Programmi omadused: paindlik personal ilma pesastamise taset piiramata võimalusega kaasata oma struktuuriga filiaale; töötajate andmete import ja eksport 1C programmidest (raamatupidamine, palk ja personal, integreeritud jne); tellimuste salvestamine ja redigeeritavates XLS-vormingutes aruanded , DOC või ODT, ODS (olenemata sellest, kas teil on installitud Microsoft Office või Open Office); ajaleht, mis genereeritakse automaatselt töötaja olemasolevate tellimuste ja tema töögraafiku alusel. Töötunnitabelil on mugav liides töötundide redigeerimiseks ja sisestamiseks. Kõik tööajaarvestusse tehtud muudatused kajastuvad koheselt dokumendivoos vastavate tellimuste näol; võimalus salvestada välisdokumente erinevates vormingutes (Word, Excel, pildid jne) programmi sees; võimalus palgata mitu töötajat erinevad määrad personaliüksuse kohta, ühe töötaja võimalus töötada ühes organisatsioonis erinevatel ametikohtadel erinevate määradega; Programm on loodud personaliametnike abistamiseks tööstaaži arvutamisel. Tööraamatu kannete alusel arvutatakse töötajate kogu- ja pidev tööstaaž. Kõik kasutaja tehtud arvutused salvestatakse automaatselt andmebaasi. Seega on programm töötajate töödokumentide elektrooniline kapp. Programmis on täielikult täidetud vallandamisartiklite kataloog vastavalt uuele tööseadustikule. Programmi kasutajaliides on intuitiivne ning programmiga töötamine ei eelda personaalarvutiga töötamise süvendatud teadmisi. Programmil on ka töötajate tööstaaži aruande printimise funktsioon. Programm võimaldab pidada arvestust sisedokumentide, sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse (faksid, e-kirjad, postikirjad jne) üle. Saate määrata sissetulevate dokumentide kinnitamise eest vastutavate isikute nimekirja koos järgneva oleku jälgimisega koos kinnitamise kuupäeva teatamisega. Programm suudab dokumendile manustada piiramatul arvul mis tahes formaadis manustatud faile (skaneeritud faks, MS Word, MS Excel jne), pidada struktureeritud katalooge töötajatele (koordinaatorid ja täitjad), organisatsioonidele (vastuvõtjad ja saatjad), genereerida visuaalseid katalooge. sisedokumentide aruanded (pidage organisatsiooni dokumentide päevikut) ja kirjavahetust, otsige vajalikku dokumenti ühe või mitme detaili abil (number, tüüp, loomise kuupäev jne)
Väljavõte nr 2 on mõeldud arvelduste analüütiliseks arvestuseks aruandekohustuslastega - konto nr 71, ühistuliste organisatsioonidega - konto nr 74, seadmete maksmiseks - konto nr 75, erinevate võlgnike ja võlausaldajatega - konto nr 76 ( 61, 67, 73, 76) , välja arvatud arveldused vastastikuste nõuete tasaarvestamise järjekorras. Väljavõte nr 2 on mõeldud ka sisemiste arvelduste arvestamiseks - konto nr 77 (77, 79).
Arvutuste analüütiline arvestus vastastikuste nõuete tasaarvestuse järjekorras toimub väljavõttes nr 3, deponeeritud töötasude analüütiline arvestus - spetsiaalses registris (vt lisa).
Väljavõttes nr 2 on iga isikliku konto arvelduste registreerimiseks eraldatud vajalik arv ridu.
Kui eraldatud ridadest ei piisa toimingute salvestamiseks, kajastuvad järgnevad toimingud järgmistel vabadel ridadel, mis on märgitud veerus “A”.
Väljavõttel nr 2 on lahtine leht, mida kasutatakse juhul, kui isiklike kontode arv ei mahu põhilehele.
Väljavõte nr 2 avatakse kvartali, poolaasta või aasta kohta (olenevalt isiklike kontode tehingute arvust).
Arvutuste arvestuse kajastamiseks kuude kaupa lõigatakse veergude “A” ja 17 osades ära lahtised lehed.
Kui isiklikke kontosid on palju, tuleks väljavõte nr 2 avada alamkontode kaupa (iga alamkonto kohta võetakse eraldi väljavõtte tiitelleht).
Raamatupidamise päeviku tellimisvormile üleminekul kuvatakse iga isikliku konto (millele on eraldatud üks või mitu rida) väljavõtetel kuu alguse saldo. Konto või alamkonto kogusaldo, nii deebet kui kreedit, kontrollitakse sünteetiliste raamatupidamisandmetega.
Kanded iga isikliku konto deebetile tehakse vastavate ajakirjade algdokumentide - tellimuste või nende abiväljavõtete (kui need on olemas) alusel, mis kajastavad käivet kontode 71, 74, 75, 76 (61, 61) deebetilt. 67, 73, 76) ja 77 (77, 79) ning täidetakse järgmised veerud: 3, kuhu paigutatakse lühike tekst või link dokumendile; 4, mis näitab dokumendi numbrit; 5, mis näitab vastava konto numbrit; 6, mis näitab selle toimingu summat.
Krediidikanded tehakse asjakohaste esmaste dokumentide alusel, mille tehingud on seotud krediidikäibega kontodel nr 71, 74, 75, 76 (61, 67, 73, 76) ja 77 (77, 79) või sularaha deebetkäibe aruannete alus, mille kanded kajastuvad järgmistes veergudes: 7 - lühike selgitav tekst või link dokumendile (konto number, toimingu kuupäev jne); 8 - dokumendi seerianumber; 9 - 16 - summad korrespondentkontodel.
Palgast mahaarvamiste arvutuste liikumise kajastamiseks (vastavalt täitedokumentidele) eraldatakse iga täitedokumendi jaoks kaks rida ja veerus “A” selle isiku perekonnanimi, kelle kasuks mahaarvamine tehakse, tema aadress, mahaarvamise summa ja periood, samuti väljastamise viis on märgitud raha (sularahas, posti teel jne), samas viimases veerus märgitakse isiku nimi, kellelt mahaarvamine tehakse .
Hoiustajatega tasumata töötasu ja üürnikega arvelduste arvestamiseks on väljavõttel 4 rida iga arveldusliigi kohta.
Arvelduste analüütiline arvestus iga üksiku hoiustaja kohta toimub hoiustajate raamatus või hoiustatud summade registrites (vt lisa). Iga üksiku üürniku maksete analüütiline arvestus toimub saldoarvestuse meetodil (tasuliste teatiste eemaldamisega dokumendifailist).
Suurt elamumajandust hõlmavates ettevõtetes on üürnike ja ühiselamuelanikega arvelduste registreerimiseks soovitatav kasutada suurte ja keskmise suurusega ettevõtete ühtse päevikutellimuse vormi registrite vormi N 9, milles isiklikud kontod kombineeritakse käibelehega vastavalt määratud arvutustele.
Vormi nr 9 väljavõttes toimub arvelduste arvestus positsiooniliselt: iga inimesega arvelduste jaoks on ette nähtud kindel arv ridu, millel aasta jooksul üksikute kuude kohta kõik üürnikult tasumisele kuuluvad summad. kajastuvad (eraldi elamispinna, kütte, vee jms osas. .) ja nende poolt kõigi võlgade tagasimaksmise summa.
Üürnikelt võlgnetavad summad (deebetkäive) arvutatakse ja kajastatakse otse väljavõttes toodud vastavate võrdlusnäitajate alusel. Üürnikelt laekunud summad (krediidikäive) kajastatakse vastavalt vastavatele esmastele dokumentidele.
Üürnikega arvelduste kreedit- ja deebetkäibe suurused ning neile võlgnevus tehakse kindlaks raamatu kui terviku summeerimisel.
Kuu käibe summad vastavalt nendele arvutustele, samuti deponeeritud töötasu arvestused (registrite või deponeeritud summade raamatu alusel) kantakse üle väljavõttele nr 2. Pidades silmas, et väljavõttel nr 2 on märgitud 2011. aasta 2010. aasta aruande summad. need käibed tuleks näidata korrespondentkontodel, dokumentidest on vaja eelnevalt kindlaks teha kassa, panga vms kaudu makstud summad.
Pärast kõigi aruandekuu tehingute kajastamist arvutatakse väljavõtte nr 2 andmed, selle konto deebetpool viiakse vastavusse pearaamatuga ja iga isikliku konto saldo sisestatakse kuu lõpus (mis on ka järgmise aruandekuu algsaldo). Krediidikäibed kogusumma alusel kantakse üle: päevikusse - tellimus nr 3 vastavatesse veergudesse - kreeditkäivete arvestuses kontodel nr 71, 76 (61, 67, 73, 76) ja 77 (77, 79) ; päevikus - korraldus nr 4 - kreeditkäibe kohta kontol nr 74; päevikus - korraldus nr 8 - kreeditkäibe osas arvel nr 75. Samas kontodel nr 26 (25, 26) "Tehase ja töökoja üldkulud"; 27 "Ülikulud"; 31 “Tulevased kulud” ja 44 “Turustuskulud” ja muud, millel on analüütilised raamatupidamiskirjed, tehakse kanded aruandes nr 2 eelnevalt rühmitatud artiklite kontekstis, mille kohta võetakse vajalik arv ridu. Veerus “Ajakirja kokku – tellimus” kuvatakse summad nii iga artikli kui ka antud konto kõigi artiklite kohta.
Väljavõte 2, samuti vormingus maksearved, saate tellimuse faili allalaadimiseks linki järgides. Failid väljavõtte T51 vormi allalaadimiseks. Palgaarvestus T51 allalaadimisjuhendi vorm. Laadige koguste arve vorm tasuta alla. Laadige alla palgatõendi vorm. Väljavõte 1 konto 50 kassa vormi allalaadimiseks. Palgaarvestusvormi T49 allalaadimine 7281. Samuti saab vormi alla laadida W ja E formaadis ning seal tellimusi hooldada. Palgalehe T49 allalaadimise näidisvorm Suurus 90, 0 KB Allalaadimisi 2 176. Ajakirjatellimus 2 allalaadimisvorm
MAKSELEHT kokku Väljavõte on koostatud vormi T51 2. lehele. Op14 toodete ja konteinerite liikumise arvestusaruanne vormi W näidised ja näited, laadige alla kulumaterjali vorm. Ja meie praeguse väljaande teemaks on palgaleht, kasutades neid linke saate palgalehe alla laadida ja. Selles jaotises kutsume teid alla laadima programmivormingus puhta bilansivormi. Ettevõte peab registreerima sularahatehingud esmaste dokumentide abil, c. Väljavõte 2 vormi tasuta allalaadimine, 2 täitke 2 näidist 2, kui töötaja ei saa raha kätte 3 päeva jooksul alates kuupäevast. Palgaarvestusvorm T53, vormi allalaadimise vorm W formaadis, allalaadimisvorm E formaadis Sellel on ühtne palgalehe allalaadimine T49, palk. Palgaleht on vajalik arvutamiseks ja maksmiseks. Palgaleht T53, vormi allalaadimine
Väljamakstud töötasu summa kohta väljastatakse kulukassa korraldus vormil KO2. Palgaarvestusvormi allalaadimine. Puuduste olemasolul vormistatakse defektne akt või defektne dokument. Laadige alla palgaarvestusvorm. Allpool täidetakse logija 1 ja kui see on genereeritud mitu päeva ette, siis märgitakse kuupäev. Laadige alla palgaarvestusvorm. Palgalehest jäi ta kaugele maha t 51 lae vorm, et trükipõld on siin lai.
Programmi omadused: paindlik personal ilma pesastamise taset piiramata võimalusega kaasata oma struktuuriga filiaale; töötajate andmete import ja eksport 1C programmidest (raamatupidamine, palk ja personal, integreeritud jne); tellimuste salvestamine ja redigeeritavates XLS-vormingutes aruanded , DOC või ODT, ODS (olenemata sellest, kas teil on installitud Microsoft Office või Open Office); ajaleht, mis genereeritakse automaatselt töötaja olemasolevate tellimuste ja tema töögraafiku alusel. Töötunnitabelil on mugav liides töötundide redigeerimiseks ja sisestamiseks. Kõik tööajaarvestusse tehtud muudatused kajastuvad koheselt dokumendivoos vastavate tellimuste näol; võimalus salvestada välisdokumente erinevates vormingutes (Word, Excel, pildid jne) programmi sees; võimalus palgata mitu töötajat erinevad määrad personaliüksuse kohta, ühe töötaja võimalus töötada ühes organisatsioonis erinevatel ametikohtadel erinevate määradega; Programm on loodud personaliametnike abistamiseks tööstaaži arvutamisel. Tööraamatu kannete alusel arvutatakse töötajate kogu- ja pidev tööstaaž. Kõik kasutaja tehtud arvutused salvestatakse automaatselt andmebaasi. Seega on programm töötajate töödokumentide elektrooniline kapp. Programmis on täielikult täidetud vallandamisartiklite kataloog vastavalt uuele tööseadustikule. Programmi kasutajaliides on intuitiivne ning programmiga töötamine ei eelda personaalarvutiga töötamise süvendatud teadmisi. Programmil on ka töötajate tööstaaži aruande printimise funktsioon. Programm võimaldab pidada arvestust sisedokumentide, sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse (faksid, e-kirjad, postikirjad jne) üle. Saate määrata sissetulevate dokumentide kinnitamise eest vastutavate isikute nimekirja koos järgneva oleku jälgimisega koos kinnitamise kuupäeva teatamisega. Programm suudab dokumendile manustada piiramatul arvul mis tahes formaadis manustatud faile (skaneeritud faks, MS Word, MS Excel jne), pidada struktureeritud katalooge töötajatele (koordinaatorid ja täitjad), organisatsioonidele (vastuvõtjad ja saatjad), genereerida visuaalseid katalooge. sisedokumentide aruanded (pidage organisatsiooni dokumentide päevikut) ja kirjavahetust, otsige vajalikku dokumenti ühe või mitme detaili abil (number, tüüp, loomise kuupäev jne)