1C Enterprise 8.3-s arve väljastamiseks peate looma uue dokumendi, märkima vastaspoole andmed, sisestama ostjale tarnitud kauba nime, maksumuse ja koguse, täitma käibemaksuteabe, salvestama ja postitama dokumendi. Alles pärast seda saab selle printida.
Loe artiklist:
Arve on dokument, mille alusel ostja kannab kauba, töö või teenuse müüjale raha üle. Seda saab väljastada nii enne saatmist (ettemaksu jaoks) kui ka pärast. Arvel on märgitud kaupade, tööde või teenuste nimetus, maksumus ja raha krediteerimise andmed.
Kuidas vormistada arve tasumiseks 1s 8.3? Selleks peate läbima 4 sammu.
Samm 1. Kuidas väljastada arve tasumiseks jaotises 1C 8.3 Ettevõtlus
Programmi 1C 8.3 Enterprise konto asub vasakpoolse peamenüü jaotises „Müük” (2). Vahekaardi “Kliendikontod” (2) nimi.
Klikkides vahekaardil „Kliendiarved“, suunatakse teid programmi menüüsse, mis on mõeldud arvel kajastuva teabe sisestamiseks. Klõpsake nuppu "Loo" (3).
2. samm. Kuidas täita põhilisi kontoandmeid jaotises 1C 8.3 Enterprise
Siin peate täpsustama:
- Arve kuupäev.
- Osapool, kellele arve väljastatakse.
- Leping, mille alusel arve väljastatakse. Kui lepingut pole, klõpsake nuppu "Uus". Sellisel juhul märgitakse dokumendile lepingu asemel väljastatava arve andmed (number ja kuupäev).
- Kuupäev, milleks arve tuleb tasuda.
- Arve tasumise olek (makstud, tasumata, osaliselt tasutud).
- Käibemaks (hinna kohal, hinna sees, käibemaksuta).
- Arve allahindlus, kui selle esitate.
Samm 3. Kuidas täita konto andmeid jaotises 1C 8.3 Enterprise
Järgmisena klõpsake nuppu "Lisa" ja sisestage toote (töö või teenuse) omadused, mille eest ostja peab tasuma. Kui toode on programmis juba registreeritud (näiteks kui see on postitatud), valige lihtsalt ripploendist selle nimi. Kui toodet pole, klõpsake rippmenüüs "+" märki ja registreerige toode (sisestage selle nimi, kogus, maksumus).
Täida väljad:
- Tootenimi.
- Selle kogus.
- Ühiku hind.
- Kauba kogumaksumus (arvestatakse automaatselt).
- käibemaksumäär (või märge “ilma käibemaksuta”).
- Käibemaksu summa (arvestatakse automaatselt).
- Arvel olev kogusumma (arvestatakse automaatselt).
- Klõpsake nuppu "Postita ja sulge".
Pärast nupu “Postita ja sulge” vajutamist kuvatakse arve kõigi Teie ettevõtte poolt klientidele väljastatud arvete üldnimekirjas. Nüüd saate selle printida või faili salvestada.
Samm 4. Kuidas printida arve 1C 8.3 Enterprise'is
Valige oma organisatsiooni väljastatud arvete üldloendist arve, mille soovite printida. Selleks klõpsake arvel ja see tõstetakse esile kollasega (1), vajutage nuppu “Prindi” (2) ja valige üks pakutavatest printimisviisidest.
Ostja ettemaksu arve väljastamiseks programmis 1C Accounting 8.3 peate registreerima ostjale dokumendi Arve.
Dokumendis Arve ostjale kaupade või materjalide, tööde või teenuste müümisel täidetakse vahekaart Kaubad ja teenused. Vahekaart Konteinerid kuvatakse dokumendis, kui programmi 1C 8.3 funktsioonid hõlmavad võimalust arvestada tagastatavate pakenditega.
1. samm – Ostjale arve väljastamine
Registreerime ostjale dokumendi Arve: jaotis Müük – Müük – Arved ostjatele:
vajuta nuppu Loo:
Täitke vormi Arve ostjale päis:
- Järjekorras Number– programmi poolt genereeritud dokumendi number;
- Põllul Alates– dokumendi kuupäev;
- Põllul Enne makstud– arve tasumise lõppkuupäev;
- Põllul Olek– võimalik konto olek: Tasumata, Tasutud, Osaliselt tasutud, Tühistatud;
- Põllul Vastaspool- ostja;
- Veerus Kokkulepe– vajalik on näidata kokkulepe ostjaga;
Tähelepanu! Lepingu valimisel kuvatakse need lepingud, mille puhul on määratud lepingu atribuut “Ostjaga”:
Kui tasumise aluseks ei ole leping, vaid see arve, siis saab lepingu nupu abil kiiresti koostada Uus:
2. samm – „Kaubad ja teenused“ tabeli vormistamine ja õige täitmise kontrollimine
Kontrollime tabeliosasse summade sisestamise parameetreid. Klõpsake ülaosas oleval hüperlingil vormid Hinnad koos/ilma käibemaksuta.
Määrake väljal Hinnatüüp konkreetne hinnatüüp, millega müük teostatakse. Hindasid saab dokumendis täita ostja lepingus märgitud hinnaliigiga ja ainult juhul, kui hinnaliigi määramisel määratakse nõutav hind.
Käibemaksu väljal valige käibemaksu dokumendi summas kajastamise viis: Käibemaks kokku või Käibemaks peal:
Täidame 1C-s konto vahekaardi Kaubad ja teenused. Nupu järgi Lisama Sisestame nomenklatuuri, märgime müüdud kauba või teenuse koguse, kontrollime kehtestatud hinda, summat, käibemaksu % ja käibemaksu summat ning vajadusel korrigeerime:
Dokument Arve ostjale ei tekita liikumisi raamatupidamises, kuid juhtimisarvestuses aruannete koostamisel arvestatakse ainult konteeritud dokumente. Koostatud dokumendi Arve postitame ostjale nupu abil Läbiviimine:
3. samm – Trükitud arvevormi printimine maksmiseks 1C-s 8.3
Dokumendi prinditud vormi vaatamiseks klõpsake nuppu Tihend ja valige maksmiseks trükitud vorm Arve:
Ettemaksuarve täidetakse kõigi vajalike andmetega:
Templi ja allkirjadega maksearve punktis 1C 8.3 - juhised
Illustreerime samm-sammult, kuidas Ostja Arve dokumendi trükitud vormile lisada ettevõtte logo, pitsat ja vastutavate isikute allkirjad.
1. samm – printige ja skannige allkirjad ning pitseerige.
Avame organisatsiooni Argo LLC kaardi. Lähme piirkonda Logo ja pitsat. Väljal Dokumentide printimisel kasutatav nimi saame valida organisatsiooni lühi- või täisnime. See tuleb dokumentide printimisel asendada:
Arve dokumendis on ostjal lubatud kasutada ettevõtte juhi ja raamatupidaja faksiallkirja. Dokumendile saab lisada ka ettevõtte logo ja pitsati. Selleks on programmis 1C 8.3 neli välja, kuhu saab üles laadida vajalikud graafilised pildid.
Programmi 1C Accounting 8.3 arendajad on koostanud üksikasjalikud soovitused “Kuidas luua faksiallkirja ja pitserit”, mille leiate samanimelisest lingist:
- printida A4 formaadis leht;
- pane pitsat ja allkirjad spetsiaalselt selleks ettenähtud kohtadesse;
- skannige see leht;
- lõigake iga pilt mis tahes graafilises redaktoris välja ja salvestage see jpg-vormingus;
- laadige organisatsioonikaardile pitsati ja allkirjade kujutised:
2. samm – lõigake pitseri ja allkirjade kujutised välja ning salvestage igaüks eraldi faili.
Kõige rohkem on kasutajatel küsimusi pilditöötluse kohta graafikaredaktoris. Vaatame seda punkti lähemalt.
Lõikame pitseri graafilise kujutise välja graafilise redaktori Paint abil, kuna Paint on standardprogramm mis tahes Windows OS-i versiooni jaoks. Selle jaoks:
- Avage skannitud dokumendiga kaust. Paremklõpsake dokumendil – Ava rakendusega – Paint:
vajuta nuppu Valige ja kasutage organisatsiooni pitseri esiletõstmiseks ristkülikukujulist raami:
Kopeerige valitud fragment lõikepuhvrisse, kasutades nuppu Kopeeri:
Loome Paintis nupu abil uue dokumendi Loo:
Kleepige valitud fragment lõikepuhvrist nupuga uude dokumenti Sisesta:
Fragmendist valikut eemaldamata vajutage nuppu Kärpimine:
Salvestame saadud pildi jpg-vormingus: avage Painti põhimenüüs - Salvesta kui - Pilt JPEG-vormingus:
Määrake kaust, kuhu dokumendi salvestame, faili nimi “Print.jpg”, vajutage nuppu Salvesta:
Allkirjade ja logoga failide saamiseks kordame samu toiminguid programmis Paint. Tulemuseks peaks olema neli eraldi faili:
3. samm – laadige organisatsiooni kaardile üles pitsat, allkirjad ja logo
Avage organisatsiooni kaart ja järgige linki Laadige print alla. Aknas Select Picture määrake salvestatud piltidega kaust, valige fail "Prindi" ja klõpsake nuppu Avatud:
Samamoodi laadime vastavatele väljadele logo, organisatsiooni juhi (näiteks direktori) allkirja ja pearaamatupidaja allkirja. Salvestage muudatused organisatsioonikaardile, kasutades nuppu Kirjuta üles:
Nüüd on programmis 1C Accounting 8.3 võimalik printida tasumiseks arve kahte tüüpi:
- Maksearve – kus lisatud piltidelt kajastub ainult logo:
4. samm – Lisatingimused, mis peavad kajastuma maksmise Arvel
Üsna sageli tuleb ettemaksuarvele märkida mõned lisatingimused, näiteks kauba saatmise või kohaletoimetamise tingimused. Nendel eesmärkidel on programmis 1C Raamatupidamine 8.3 kataloog Lisatingimused, kus saate registreerida nende tingimuste jaoks mitu sõnastusvalikut või muuta olemasolevaid.
Vaikimisi on kataloog Lisatingimused täidetud erinevate olukordade jaoks kõige levinumate tingimuste sõnastusega:
Valige sõnastus “Kauba müük ja kohaletoimetamine” ja kohandage seda nupu abil Avatud:
Toome tingimuste teksti sisse uue punkti: “Sõidukite mahalaadimine toimub Ostja poolt ja tema kulul” ning salvestame dokumendi.
Kauba müügi või ostu eest tasumine toimub arvega. Mõnel juhul on vaja lepingut. Vaatame, kuidas vormistada arve tasumiseks ja printida leping versioonis 3.0.
Leidke vasakpoolsest menüüst vahekaart "Müük" ja minge ajakirja "Kliendikontod" juurde:
Avanevas aknas klõpsake nuppu "Loo" ja minge täitmislehele:
“Vastaspool” – valige organisatsiooni nimi, kellele soovite arvet väljastada.
“Leping” - sisestatakse automaatselt pärast vastaspoole valimist, kuna see peab olema registreeritud vastaspoole kaardile.
“Hinna tüüp” - täidetakse automaatselt vastavalt vastaspoole kaardile sisestatud teabele. Neid andmeid saab kontrollida, kui lähete lepingukaardile. Selleks tuleb klõpsata lepingust paremal asuval kahe väikese ruuduga nupul. Ja laiendage jaotist "Arvutused".
"Allahindlus" - siin saate valida selle dokumendi allahindluse pakkumise valikud.
Näiteks väljastame arve ilma allahindluseta, seega valime "ei pakuta".
“Maksetähtaeg” – siia sisestatakse kuupäev, milleks klient peab selle arve tasuma. Parempoolsel väljal valige olek: Tasutud, Osaliselt tasutud, Tasumata või Tühistatud.
“Hinnatüüp” – vajadusel saab muuta. Näiteks kui klient teeb suure ostu. Selleks klõpsake sildil “Hinnatüüp: Väike hulgimüük” ja valige rippmenüüst soovitud valik.“Lisa” - selle funktsiooni kaudu valime tootevalikust toote ja sisestame käsitsi vajaliku koguse. Näete, et programm on määratud hinnatüübile automaatselt hinnad määranud. Käibemaksu protsent ja käibemaksusumma täidetakse automaatselt iga lisatud toote kohta, lähtudes tootekaardilt sisestatud andmetest.
Vaatame välja "Lisatingimused". Parempoolsel kriipsul klõpsates saate valida saadetise jaoks sobiva tingimuse:
Kui klõpsate kahel ruudul, jõuate tingimuse kirjelduseni. Siin saab sisestada suvalise teksti, mille alusel kaup lähetatakse. See tekst kuvatakse prinditud arve vormil:
Järgmisena kontrollige välja "Müüja allkirjad". See näitab, kes müüja poolel dokumentidele alla kirjutab. Seda teavet kuvatakse ka dokumentide printimisel. Järgmine väli on "Ostja". Siin on näidatud kohaletoimetamise aadress. Seda saab muuta, klõpsates paremal pool olevat kriipsu. Pärast dokumendi täitmist ja kontrollimist tuleb see esitada, vajutades ekraani ülaosas asuvale nupule “Postita”. Pärast postitamist aktiveerub nupp “Prindi”. Klõpsame ja vaatame, et koostatud arve põhjal saab printida neli dokumenti.
Printida saab kahte tüüpi arveid:
“Maksearve” on tavaline allkirjadeta ja pitsatita maksearve.
“Maksearve (templi ja allkirjadega)” on faksipitsati ja allkirjadega arve.
Valime teise võimaluse ja kaalume:
Pöörake tähelepanu sellele, mis on trükitud vormil.
See peab olema märgitud:
Tarnija on organisatsioon, mis müüb kaupu.
Ostja on organisatsioon, kes ostab toote.
Alus – lepingu number, mille alusel müük teostatakse.
Tooted – nimetus, kogus, hind ja kogusumma.
Käibemaks – eraldatakse kogusummas eraldi real.
Mis kuupäevaks tuleb see arve tasuda?
Maksetingimused.
Kui kõik on õige, saate selle dokumendi printida.
Pöördume tagasi trükitud vormide juurde ja valime lepingu:
Avaneb lepingumallide kataloog:
Valime ühe ja vaatame, millest see koosneb.
Analüüsides programmi 1C 8.3 kasutajate küsimusi ja probleeme, jõudsime järeldusele, et 1C programmi abil dokumentide koostamise teema on üsna populaarne ja nõutud. Seetõttu räägib meie artikkel sellest, kuidas väljastada üks levinumaid dokumente - arve 1C 8.3-s. Loodan, et see on teile huvitav ja kasulik.
Alustame loendamise mõistest ja tähendusest.
See on dokument, mille müüja väljastab ostjale viimase ostetud kauba eest tasumiseks või ettemaksu (ettemaksu) ülekandmiseks tulevaste tarnete vastu. Seega peavad arvel olema tingimata märgitud müüja makseandmed, et ostja saaks raha üle kanda, nimelt:
number ja kuupäev;
- organisatsiooni või üksikettevõtja nimi;
- INN/KPP;
- pangarekvisiidid (panga nimi, BIC, korrespondent/konto, ettevõtte konto number);
- kaupade (teenuste) nimetus, nende kogus, maksumus, valuuta, mõõtühik;
- tasumisele kuuluv summa ja käibemaksusumma.
Märge! Arve ei ole esmane dokument, sest selle väljastamine ei ole äritehing, vaid ainult müüja pakkumine ostjale. Põhimõtteliselt, kui pooled sõlmivad omavahel kokkuleppe, siis arvet väljastada ei pea.
Kui kontot on vaja.
Aga kui eraldi kokkulepet pole, siis tehingut sõlmides võib arve toimida pakkumisena, kus on kirjas kõik lepingu põhitingimused. Ostja poolt pakkumise tasumine on kinnitus lepingutingimustega nõustumise kohta.
Mis on arvelleping?
Üha enam kohtame äritegevuses arvelepingu mõistet, mis tegelikult on pakkumise analoog. Arveleping kinnitab tehingu fakti ja eelkokkulepet selle teostamiseks. Lisaks arvel nõutavatele andmetele täpsustab see lepingu tingimusi: kehtivusaeg, tasumise ja tarnetingimused, poolte vastutus jne. Arve leping eeldab mõlema poole allkirja, seetõttu on see koostatud kahes eksemplaris. Muide, paljud ettevõtted väljastavad arvelepinguid ühes eksemplaris, millel on ainult tarnija pitsat ja allkiri. Tõsi, sel juhul saab kohustuslikuks punkt, et kui klient maksab, loetakse arvelleping sõlmituks ja klient nõustub kõigi selle tingimustega. Vaata arvelepingu näidist.
Kas ma pean arveid alles hoidma?
Raamatupidajatel on kontode hoidmise kohta palju küsimusi. Fakt on see, et seadusandlikus raamistikus pole seda kuskil kirjas. Arve ei ole esmane dokument, seega ei ole selle säilitamise nõudeid. Kui aga tegemist oli ühekordse maksega ja aluseks oli märgitud arve, eriti kui tegemist oli ettemaksuga ja esmased dokumendid pole veel laekunud, siis vastuolulistes olukordades on arve aluseks arve. probleem tarnija ja ostja vahel. Soovitaksin teil dokumenti säilitada seni, kuni kõik tööd selle lepingu alusel, mille alusel see pakkumine tehti, on lõpetatud. Mis puutub arvelepingute säilitamisse, siis need peavad vastavalt raamatupidamisdokumentide säilitamise üldreeglitele säilima ettevõtte arhiivis viis aastat.
Konto loomine jaotises 1C 8.3.
Liigume nüüd otse programmi klientidele tasumiseks arve genereerimise juurde.
Minge menüüsse "Ostmine ja müük"
ja valige üksus "Kliendikontod"
.
vajuta nuppu "Loo"
Täidame avatud dokumendi “päise”.
- Arve koostamise kuupäev on vaikimisi määratud, kuid vajadusel saab seda korrigeerida.
- Väli "Organisatsioon" täidetakse automaatselt.
- Vastava "Ostjate" menüüst saate valida "Ostspoole" või sisestada uue, kui seda andmebaasis pole.
- Märgitakse arve lisamise aluseks oleva lepingu number ja lepingu liik - sel juhul on väärtuseks “ostjaga”.
Nüüd alustame tabeliosa täitmist.
5. Vahekaart "Kaubad ja teenused" , nupp "Lisama", siis tuleb tootegrupist valida toode (teenus), sisestada toote kogus ja maksumus.
Arvete tasumise kontroll 1C-s: Raamatupidamine 8 väljaanne 3.0
Dokument “Arve” on mõeldud teenuste või kaupade tasumise arvete koostamiseks ja trükkimiseks. Pärast arve tasumist ostja poolt saadab müüja arvel märgitud kaubad, teenused või töö. 1C: Accounting 3.0 väljaanne sisaldab väga kasulikku mehhanismi arvete tasumise jälgimiseks. Vaatleme seda võimalust üksikasjalikumalt.
Loome rubriigist “Müük” uue dokumendi “Arve ostjale tasumiseks”. Dokumendis märgime "Makse staatuse" kui "Makseta". See staatus määratakse dokumendi esialgse koostamise ajal.
Seejärel fikseerime makse – eelnevalt väljastatud “Maksearve” alusel sisestame “Laekumine arvelduskontole”.
Pärast dokumendi “Laekumine arvelduskontole” täitmist ja konteerimist muutub dokumendi “Arve ostjale tasumiseks” maksestaatus automaatselt “Tasutud” või mittetäieliku tasumise korral “Osaliselt tasutud”.
Olekut "Tühistatud" kasutatakse juhul, kui konto tuleks lugeda tühistatuks.
Dokumendi "Arve ostjale tasumiseks" olekuid saab muuta nii dokumendi kujul kui ka nimekirja kujul 
Sel juhul on loendis olevad kontod nende hetkeolekust sõltuvalt värviliselt esile tõstetud.
Samuti saab nõuete ja võlgnevuste liikumise kontrollimiseks kasutada konto 62 “Arveldused ostjate ja klientidega” aruannet Bilanss.
