Selles artiklis käsitletakse üksikasjalikult samm-sammult juhiseid palkade arvestamiseks 1C-s: eelkonfigureerimine, palga otsene arvutamine ja maksmine jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine, samuti palgaprojekt. Kui olete selle välja mõelnud, on see üsna lihtne.
Enne palkade arvestamist ja maksmist programmis 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0 peate selle õigesti konfigureerima. Selleks vali haldusmenüüst Raamatupidamise sätted.
Ilmuvas aknas valige "Palga seaded". See jaotis võimaldab teil lisaks töötasudele seadistada ka üksikisiku tulumaksu, kindlustusmakseid ja personaliarvestust.
Vaatame neid seadeid samm-sammult lähemalt:
- Üldised seaded. Selles näites valisime üksuse "Selles programmis", sest vastasel juhul pole osa meile vajalikke dokumente saadaval. Teine seadistusvalik hõlmab personali- ja palgaarvestuse pidamist teises programmis, näiteks 1C ZUP-is. Alajaotuses "Palgaarvestuse seadistus" on märgitud töötasude kajastamise viis raamatupidamises, töötasu maksmise tähtajad, puhkusereservid, territoriaalsed tingimused jne.
- Palgaarvestus. Siinkohal anname märku, et võtame arvesse haiguslehti, puhkusi ja tegevdokumente. Oluline on meeles pidada, et see funktsioon töötab ainult siis, kui töötajate arv ei ületa 60 inimest. Siin on ka konfigureeritud tekke- ja mahaarvamiste tüübid. Mugavuse huvides seame ka dokumendi "Palgaarvestus" automaatse ümberarvestuse.
- Konto peegeldus. Selles jaotises seadistatakse kontod, mis kajastavad raamatupidamises palkasid ja kohustuslikke sissemakseid koos palgaarvestusega. Jätame vaikeseaded.
- Personaliarvestus. Selles näites on valitud täielik raamatupidamine, et peamised personalidokumendid oleksid kättesaadavad.
- Klassifikaatorid. Jätame selle lõigu sätted vaikeseadeteks. Siin saate seadistada üksikisiku tulumaksu arvutamisel kasutatavaid tululiike ja mahaarvamisi ning kindlustusmaksete arvutamise parameetreid.
Kuidas arvutada ja koguda palka 1C-s
Teine samm on töötaja palkamine. Sel juhul võtame näite töötaja kohta, kellel on alaealine laps. Teatavasti kehtib sellistel juhtudel maksusoodustus. Töötajakaardil saate selle taotluse täpsustada, minnes jaotisse "Tulumaks". Pange tähele, et maksusoodustused on kumulatiivsed. Kui neid ühes kuus ei rakendata, siis järgmisel kuul lähevad need arvesse mõlema perioodi kohta.
Pärast kõigi personalidokumentide täitmist saate otse palgaarvestuse juurde minna. Selleks valige menüüst "Palk ja personal" kirje "Kõik viitvõlad".
Avanevas dokumentide loendis valige menüüst "Loo" punkt "Palk". Täitke päises tekke- ja jagamiskuu ning klõpsake nuppu "Täida".
Programm täidab kõik vajalikud andmed. Käsitsi reguleerimine on lubatud. Oluline on meeles pidada, et 1C: raamatupidamisprogramm ei halda dokumenti "Timetabel". Kõik töölt puudumised (puhkused, haiguspäevad) peavad olema lõpetatud enne töötasu arvestamist, et tegelikud töötunnid selles dokumendis õigesti kajastada.
Vahekaardil "Töötajad" kuvatakse dokumendi koondtabel töötajate kontekstis.
Järgmine vahekaart kajastab töötajate tekkepõhiseid ja mahaarvamisi ning tegelikult töötatud aega. Neid andmeid saab vajadusel käsitsi reguleerida. Sellel vahekaardil on võimalik printida ka palgaleht.
Selle näite vahekaart Hoiad on tühi, kuna töötajal ei olnud seda. Jääme teda igatsema.
Järgmine vahekaart kajastab üksikisiku tulumaksu ja maksusoodustusi. Sellel töötajal on laste mahaarvamine, mida me varem juurutasime. Sellel vahekaardil olevaid andmeid saab parandada vastava lipu seadmisega.
Vahekaardil „Kaastööd” on üksikasjalikult näidatud kaastööd PFR-i, FSS-i ja FFOMS-i jaoks. Siin on saadaval ka käsitsi reguleerimine.
Kõige viimane vahekaart näitab käsitsi reguleerimist.
Klõpsake "Postita ja sulge" ja siin lõpetame palgaarvestuse.
Panga palgateatis
Pärast töötasu edukat kogumist tuleb see välja maksta. Kaaluge panga kaudu maksmist, kuna see meetod on organisatsioonides kõige levinum.
Menüüs "Palk ja personal" valige kirje " Väljavõtted pangale ".
Looge loendivormist uus dokument. Selle päises märkige tekkekuu, jaotus, makse liik (kuu või ettemakse). Seal on ka palgaprojekti täpsustamise väli. Seda arutatakse hiljem.
Vaata ka videojuhist ettemaksu kohta:
Ja töötasude arvutamine ja maksmine 1C-s:
Palgaprojekt 1C-s 8.3
Menüüs "Palk ja personal" jaotises "Viited ja seaded" valige punkt "Palgaprojektid" ja koostage uus dokument. See nõuab pangaandmeid.
Töötaja palgaprojekt on märgitud tema kaardile jaotises "Maksed ja kuluarvestus".
Avanevas aknas määrake töötaja isiklik kontonumber, algusperiood ja valige palgaprojekt.
Pärast seda seadistust, valides dokumendis "Panga kaudu palga maksmise väljavõte", asendatakse töötajad nende isiklike kontode numbritega.
TÄHELEPANU: sarnane artikkel 1C ZUP 3.1 (3.0) kohta -
Tere kallid zup1c ajaveebi lugejad. Järgmises artiklis räägime palga ja personalitarkvaratoote 1C vastava dokumendi abil raamatupidamises palkade kajastamise seadistamise funktsioonidest. Ma juba puudutasin seda teemat veidi artiklis 7-osalise väljaannete seeriast 1C ZUP-iga töötamise järjestuse kohta: 5. osa: Palgaarvestus. Kõigi palgaarvestuse etappide samm-sammult kirjeldus. Kui te pole varem selle raamatupidamisprogrammi jaotisega töötanud, on parem kõigepealt lugeda näidatud artikkel. Siin räägin üksikasjalikult dokumendiga töötamise kohta ja kõigist võimalikest valikutest selle dokumendi täitmiseks peegelduse seadmiseks:
- Kogu organisatsiooni jaoks;
- Alamüksuse jaoks;
- Arvutustüübi jaoks;
- Töötajale, kes kasutab dokumenti “Töötaja põhipalga arvestus”;
- Töötajate arveldustüüpidele dokumendi abil "Organisatsioonide töötajate planeeritud viitlaekumiste regulaarse arvestuse teabe sisestamine."
Eraldi vaatame dokumendi võimalusi „Organisatsiooni töötajate põhitulu jaotuse tutvustus”, mis võimaldab konfigureerida töötajate töötasude jaotust erinevate arvestusmeetodite (postituste) vahel protsentides. See artikkel puudutab programmi 1C ZUP versiooni 2.5. Väljaandes 3.0 on see raamatupidamise jaotis läbi teinud olulisi muudatusi, millest kirjutasin artiklis ZUP 3.0 ja BUH 3.0 sünkroonimine.
Kuidas seadeid arvesse võetakse
Sellest, kuidas seadistada kogu organisatsiooni raamatupidamist kataloogielemendis "Organisatsioonid" ja kuidas seadistada raamatupidamist konkreetses osakonnas töötavatele töötajatele, kirjutasin juba eraldi artiklis, mis asub. Ka selles väljaandes rääkisin teile, kuidas luua malle, mille alusel postitusi moodustatakse. Seetõttu, kui hakkate just seda raamatupidamisprogrammi jaotist õppima, on parem see artikkel kõigepealt läbi lugeda, kuna nüüd ma määratud probleemide juurde tagasi ei pöördu.
Seega on igal raamatupidamise seadistusvalikul oma prioriteet.
- Konkreetse töötaja postituste genereerimisel, konkreetse arvestusliigi summade kohta dokumendis, kontrollib programm esmalt, kas töötaja jaoks on dokument koostatud. Kui see on sisestatud, siis vastavalt selle sätetele genereeritakse tehing. Dokumendist endast veidi hiljem.
- Kui dokumenti "Teabe sisestamine ..." ei sisestatud, vaatab programm, kas see on olemas raamatupidamise seadistus praeguse arvutustüübi jaoks.
- Kui arvutusliigi jaoks pole isikliku raamatupidamise seadistust, siis programm otsib dokumendi olemasolu.Selles dokumendis on juba kajastatud seadistused mitte iga arvutusliigi, vaid kõigi töötajate viitmiste kohta. Sel juhul saab kõigi töötajate viitvõlgade summa jaotada erinevate arvestusmeetodite vahel protsentides.
- Kui praeguse töötaja kohta dokumenti "Jaotuste sisestamine ..." ei sisestata, kontrollib programm dokumendi olemasolu "Organisatsiooni töötajate põhitulu arvestamine." Samuti täpsustatakse, kuidas arvestatakse töötaja töötasu tervikuna, kuid ilma väljamakseteta.
- Kui töötaja kohta, kelle kohta peegeldus moodustatakse, dokumenti "Põhipalga arvestus ..." ei sisestata, siis programm vaatab, mis raamatupidamise seadistus on osakonna jaoks kus see töötaja töötab.
- Kui osakonnal sellist seadistust pole, siis programm viitab organisatsiooni raamatupidamisparameetrid.
- Kui organisatsiooni jaoks pole midagi määratud, genereeritakse tehingud etteantud malli alusel "Vaikimisi tekkepõhine kajastamine", mille arendajad on loonud teatmeteoses "Palkade kajastamise meetodid reguleeritud raamatupidamises."
Just selles järjestuses käsitleme raamatupidamises töötajate töötasude arvestuse alamsüsteemiga seotud dokumente.
Töö dokumendiga "Teabe sisestamine planeeritud viitlaekumiste reguleeritud raamatupidamise kohta"
Sellel dokumendil on kõrgeim prioriteet postituste genereerimisel, s.t. programm vaatab esmalt selle dokumendi olemasolu, kui koostab praeguse töötaja praeguse arvutuse tüübi lähetuse. Dokument on üsna lihtne. Tabeliosas on vaja märkida töötaja, arvutuse tüüp, kuupäev, millest alates see säte kehtib, ja vastavast kataloogist kajastamise meetod. Seadkem töötaja Aleksandrovi jaoks, et summad arvestusliigi "Töötasu päevade lõikes" järgi kajastuvad lähetuses 20 -> 70, samas kui kogu organisatsiooni jaoks seatakse peegeldus üles lähetusega 26 -> 70 (näited on tingimuslik).
Nüüd saate luua dokumendi "Palga peegeldus reguleeritud raamatupidamises".
Ja pange tähele, et sellel Aleksandrovil on viitlaekumised kahte tüüpi arvutuste jaoks ja dokumendis “Planeeritud viitlaekumiste reguleeritud raamatupidamisarvestuse teabe sisestamine” seadsime peegelduse ainult palga kohta.
Ja me moodustame dokumendi “Palga peegeldus reguleeritud raamatupidamises”, millest ma üksikasjalikult kirjutasin.
Palk (20 000 rubla) kajastus vastavalt sellele, kuidas märkisime dokumendis "Teabe sisestamine ...", kuid lisatasu (10 800 rubla) kajastus kogu organisatsiooni seadete alusel. Samuti pange tähele, et erinevatele kontodele ei jagatud mitte ainult töötasusid, vaid ka kindlustusmakseid nendest summadest.
Arvestuse seadistamine kindlat tüüpi arvutuste jaoks
Nüüd vaatame, kuidas peegeldusmeetod on teatud tüüpi arvutuste jaoks konfigureeritud. Avame eelmises näites kasutatud arvutustüübid ja määrake vahekaardil "Raamatupidamine" neile peegeldusmeetod - 25 -> 70.
Nüüd saad uuesti täita dokumenti “Palga kajastused reguleeritud raamatupidamises”, et lähetused tekiksid vastavalt uutele tingimustele. Kus pole tarvis uuesti täita, ümber arvutada või uuesti edastada dokument "Palgaarvestus", samuti dokument "Kindlustusmaksete arvutamine".
Pange tähele, et postitused on muutunud ainult arvutusviisi jaoks "Isiklik boonus ..." - 10 800 rubla. ja kindlustusmaksetele, mis sellele kindlustusmaksele arvestati ning arvestusliik “Palk päevade kaupa” ja selle kindlustusmaksed jäid kontole 20.01. Fakt on see, et hoolimata arvutuse "Palk päevade kaupa" vormis tehtud seadistustest jäi dokument postitatuks "Planeeritavate viitlaekumiste reguleeritud arvestuse teabe sisestamine"(tutvustasime seda veidi varem), mille prioriteet on programmi jaoks kõrgem kui arvutuse vormis seadistus.
Töötage dokumendiga "Organisatsiooni töötajate põhitulu jaotuse sisestamine"
Vaatleme nüüd järgmist prioriteetset võimalust raamatupidamise seadistamiseks 1C ZUP-is - dokumendis "Organisatsiooni töötajate põhitulu jaotuse sisestamine." Toome näitena sama töötaja. Kogunemisel lisame tema eest veel 10 000 rubla. arvutuse tüübi järgi "Bonus administratsioonilt". Arvutage ja viige läbi dokument.
Kuna meil on teine tekkimine, siis on vaja uuesti täita dokument “Kindlustusmaksete arvestus” ja me teostame selle.
Nüüd loome dokumendi "Organisatsiooni töötajate põhitulu jaotuse sisestamine." Selle ülemises tabeliosas peate märkima, millise töötaja töötasu jagatakse, ja alumises osas, milliste kontode vahel (s.o määrake kirjestusmallid) ja millises proportsioonis (protsentides). Peegelduses jaotuse visuaalseks nägemiseks valisin postitusmallides, mille vahel tulu jaotatakse, kuluartiklid nimetustega "Jaotus 1" ja "Jaotus 2".
Postitame dokumendi ja täidame dokumendi uuesti "Palga peegeldus reguleeritud raamatupidamises".
Pange tähele, et välja ei jagatud mitte kogu töötaja palka, vaid kogunes ainult 10 000 rubla vastavalt arvutusviisile "Bonus administratsioonilt". Fakt on see, et kõrgema prioriteediga dokument kehtib endiselt "Planeeritavate viitlaekumiste reguleeritud arvestuse teabe sisestamine" seadega arvutustüübile "Palk päevade kaupa" (20 000 rubla) ja arvestuse seadistusega arvutustüübile "Isiklik lisatasu ..." (10 800 rubla). Sellel sättel on ka tehingute loomisel kõrgem prioriteet kui kõnealusel dokumendil. "Organisatsiooni töötajate põhitulu jaotuse sisestamine." Programmi selline käitumine on väga mugav, kui peate levitama mitte igat tüüpi arvutusi või mitte kõiki töötajaid.
Töötage dokumendiga "Organisatsiooni töötajate põhitulu arvestus"
See dokument võimaldab teil sisestada määratud töötaja palga kajastamise parameetrid kõigi tema praeguste tekketüüpide kohta. Selle dokumendi abil sisestatud seadete prioriteetsus on aga väiksem kui eelnevalt kirjeldatud meetodite puhul. Proovime sisestada selle dokumendi töötaja Aleksandrovi jaoks. Dokument on lihtne. Selles peate Töötaja tabeliosas märkima kuupäeva, millest alates kanne kehtib, ja tulude arvestusmeetodi. Selguse huvides koostan postitamismalli, kuhu märgime üksuse nimega “Dok. "peamise sissetuleku arvestamine".
Kontrollime dokumenti ja proovime uuesti täita dokumenti "Töötasude kajastamine reguleeritud raamatupidamises". Idee kohaselt ei tohiks midagi muutuda, kuna programm keskendub postituste loomisel selle töötaja jaoks varem sisestatud seadetele ja tema arvutusviisidele. Need seaded on ülimuslikud.
Ja peale seda täidame uuesti palga kajastamise dokumendi.
Pange tähele, et nüüd kajastuvad kogu kogunenud palk igat liiki arvestuse eest, samuti sellest palgast saadavad kindlustusmaksed, nagu oleme täpsustanud dokumendis “Organisatsioonide töötaja põhipalga arvestus”.
Järgmiseks prioriteediks on kogu osakonna ja seejärel kogu organisatsiooni raamatupidamisseaded. Kuid ma kirjutasin sellest juba üksikasjalikult ühes varasemas väljaandes, mille leiate.
Programmiga 1C ZUP 8 töötamise alguses saate selle algseadistuse ajal viidata assistendile "Programmi esialgne seadistamine".
Joonis 1. "Programmi algseadistuse" töötlemine
Töötlemine võimaldab sisestada esmast teavet organisatsiooni kohta, täita raamatupidamispoliitikat, samuti personaliarvestuse ja palgaarvestuse seadeid. Assistendisse sisestatud andmete alusel koostatakse viited ja mahaarvamised.
Joonis 2. Organisatsiooni raamatupidamispoliitika
Kõiki sisestatud personali- ja arvutuskontuuri seadistusi saab vaadata või parandada alamsüsteemis "Seaded".
Joonis 3. Reguleerimine vastavalt personali ja asustuskontuurile
Põhiseaded, mis mõjutavad palgaarvestust:
- Ettevõtte endistele töötajatele makstud tulu. Kui see säte on määratud, on programmil juurdepääs dokumendile "Makse endistele töötajatele", mis võimaldab registreerida endistele töötajatele antava rahalise abi, jaotamata kasumi töötamise ajal jne. Registreeritud väljamakseid kajastatakse aruandes "Palgata tulu";
- Ühe töötaja kohta kasutatakse mitut palgamäära. Kui see säte on määratud, blokeerib * „Lisa. määrad, määrad.
Riis. 4. Lisa. tariifid, koefitsiendid
*Plokis saab valida palgaarvestuse näitajad väärtuse rakendamise meetodiga - kõigil kuudel peale väärtuse sisestamist (püsikasutus) ja näitaja määramist - töötajale. Valitud näitajaid kasutatakse kõigis töötajate tekkepõhises arvestuses, kui need on arvutusvalemis määratud.
- Töögraafikus kasutatakse mitut tüüpi aega. Kui see säte on programmis määratud, on töögraafikus saadaval kohandatud kellaajad, milles on etteantud kellaaja tüüpide väärtused "Välimus", "Vaata", "Öised tunnid", "Õhtu". tundi“, „Töö osalise tööajaga“, „Õpilaste tööaja lühendamine“, „Vähendatud tööaeg vastavalt seadusele“.
- Kontrollige, kas tegelik aeg ühtib planeeritud ajaga. See säte ei luba teil ajatabeli dokumenti postitada, kui ajalehe tegelik aeg ei ühti töögraafiku või individuaalse ajakavaga.
- Piirata mahaarvamisi protsendiga palgast. Seade võimaldab teil piirata mahaarvamiste kogusummat protsendiga palgast vastavalt artiklile. Vene Föderatsiooni tööseadustiku artikkel 138. Kui see funktsioon on mahaarvamistes näidatud, muutub kättesaadavaks funktsioon "Kas karistus"*.
Riis. 5. Hoidke sätet
*Määratud tunnuse määramisel saate täitedokumendis valida sissenõudmise järjekorra ning mahaarvamiste suuruse kontrollimine vastavalt seadusele toimub dokumendis "Karistuste aegumine".
- Töötaja tariifimäära tunni maksumuseks ümberarvestamise kord. Seade võimaldab määratleda indikaatorite "CostDayHour", "CostDay", "CostHour" arvutamise algoritmi.
- Näitajad, mis määravad koondtariifimäära koosseisu. Siin saate määrata näitajate loendi, mis sisalduvad töötaja kogupalgamääras. Näitajate "CostDayHour", "CostDay", "CostHour" arvutamisel kasutatakse töötaja tariifimääras valitud näitajaid.
- Kontrollige viitlaekumiste ja maksete vastavust Kui seade on lubatud, siis kui proovite maksta rohkem kui kogunenud, annab programm hoiatuse ja palgalehte ei postita.
- Töötasude täiendav tekke- ja ümberarvestus teostada eraldi dokumendis. Kui see säte on määratud, salvestatakse kõik ümberarvestused dokumenti “Täiendav tekkearvestus, ümberarvutused”.
Seadistage viitarved ja mahaarvamised. Palgaarvestuse näitajad
Joonis 6. Viitlaekumiste ja mahaarvamiste seadistamine
Vastavalt valitud seadistustele koostab programm arvutustüübid, samuti vastloodud viite- ja mahaarvamiste valemites kasutatavad palgaarvestuse näitajad.
Menüüs saate seadistada uue tekke või mahaarvamise "Seaded/Teised/Mahaarvamised".
Vaatleme näidet uue tekkepõhise arvestuse loomisest.
Riis. 7. Tekkepõhise arvestuse seadistamine
Täitke vahekaardil "Põhiline":
- Tekkearve eesmärk võimaldab teil automaatselt täita mõned tekkepõhised andmed. Näiteks sihtkoha - puhkusetasu - valimisel toimub kogunemine dokumendiga "Puhkus", üksikisiku tulumaksukood on 2012, vahekaart "Keskmine töötasu" blokeeritakse.
- Täitmisviis. Täitmine on võimalik teatud tekkepõhise tööülesannete puhul, näiteks tööülesannete valikul - ajapalk ja hüvitised. Saadaval on järgmised väärtused:
- Igakuine;
- Vastavalt eraldi dokumendile. Saadaval on valik dokumente - ühekordne tasu või lisatasu;
- Loetletud kuudel
- Ainult siis, kui mõõteväärtus on sisestatud;
- Ainult siis, kui on sisestatud aja jälgimise tüüp;
- Ainult siis, kui aeg langeb pühadele.
- Toetab mitut samaaegset tasu. Kui see funktsioon on seadistatud, võimaldab süsteem ühe kuu jooksul alusdokumentide kontekstis sisestada mitut tüüpi viitlaekumisi.
- Kaasa FOT-i. Paigaldamisel arvestatakse see tekkesumma palgafondi.
- Kogunenud kuu esimese poole arvutamisel. Kui see märkeruut on märgitud, võetakse ettemaksu arvutamisel arvesse arvestustüüpi dokumendi “Teisemakse kuu esimese poole eest”.
- Plokis "Püsinäitajad" on vaja määrata, milliste konstantnäitajate jaoks on vaja nõuda indikaatori väärtuse sisestamist ja milliste puhul - väärtus kustutada, kui kogunemine tühistatakse.
Tekkepõhisesse valemisse kirjutame: Tariifimäär Tunnitasu * Töö laadi lisatasu protsent * Aeg tundides.
Vahekaardil "Ajaarvestus" on näidatud tekkepõhine tüüp:
- Töötada täisvahetusega normaalajal. Arvutustüüp salvestab töötatud tunnid. See on määratud töötaja peamiseks kogu päevaks planeeritud tekkeks.
- Osalise tööajaga töötamiseks normaalajal. Arvutustüüp salvestab töötatud tunnid. See on määratud vahetusesiseseks tekkeks.
- Ületunnitöö eest. Näiteks määratakse see tekkepõhiselt, mis maksab puhkusel töötamise eest.
- Lisatasu juba tasutud aja eest. Määra preemiate, toetuste, lisatasude jms jaoks.
- Täisvahetused / Osalised vahetused. See määratakse viitsummadele, mis on kõrvalekalded töötaja töögraafikust. Näiteks puhkused, tööreisid jne.
Määrake aja tüüp, mida võetakse arvesse indikaatorites "TimeDaysHours", "TimeDays", "TimeInHours".
Näites määrame "Tööaeg" - etteantud aja tüüp, mis hõlmab kõiki ajatüüpe atribuudiga "Working time".
Riis. 8. Vahekaart "Aja jälgimine" kogunemine
Vahekaardil "Sõltuvused" on näidatud viitlaekumised ja mahaarvamised, mille arvestusbaas sisaldab seda viitsummat. Vahekaart "Prioriteet" näitab ennetavaid laekumisi. Vahekaartidel "Keskmine töötasu" ja "Maksud, sissemaksed, raamatupidamine" on konfigureeritud raamatupidamise ja maksustamise järjekord.
Loome näitaja "Töö iseloomu lisatasu protsent".
Riis. 9. Näidiku "Töö laadi lisatasude protsent" seadistamine
Näitaja eesmärk võib olla töötaja, osakonna, organisatsiooni kohta. See võib olla perioodiline, ühekordne või toimiv.
Perioodilised näitajad kantakse personalidokumentidesse, ühekordsed näitajad - "Palgaarvestuse andmed" kuuks ajaks. Töönäitaja saab sisestada dokumentide "Andmed palgaarvestuse jaoks" kuu jooksul, koguväärtus koguneb.
Töötamise vorm
Töötaja tööle registreerimiseks tuleb koostada töötaja kaart, sisestada dokument "Palgamine" või "Palgamine nimekirja alusel".
Riis. 10. Dokument "Töökoht"
Vahekaardil "Põhi" märgime sisseastumiskuupäeva, tariifide arvu, ajakava, positsiooni, jaotuse ja territooriumi, kui arvestuspoliitikas on konfigureeritud territooriumi järgi arvestus.
Riis. 11. Organisatsiooni "Raamatupidamispoliitika" seadistamine
Vahekaardil “Makse” valime töötajale planeeritavad viitlaekumised, määrame ettemaksu arvutamise korra ja töötaja tariifimäära ümberarvutamise korra näitajatesse “Tunnipäeva maksumus”, “Tunnipäeva maksumus”. Päev”, “Tunni maksumus” ületundide, pühade jms arvestamisel.
Kui programmis oli andmete ülekandmine programmide eelmistest versioonidest, siis ülaltoodud teave täidetakse automaatselt ülekandmise käigus dokumendis "Esmane personal".
Kuu esimese poole tasu
Programm pakub ettemakse arvutamiseks järgmisi võimalusi:
- Fikseeritud summa;
- tariifi protsent;
- Arvestus kuu esimese poole kohta.
Ettemakse arvestamise ja maksmise kord on märgitud personalidokumentides „Töötamine“, „Perioodi üleviimine“, „Töötasude muutus“. Töötajate nimekirja ettemaksu arvestusmeetodi määramiseks kasutage dokumenti "Ettemaksu muutmine".
Riis. 12. Personalidokumendis ettemakse arvestamise võimaluse valimine, sakk "Makse"
Ettemakse meetodid "fikseeritud summa" ja "tariifi protsent" ei nõua täiendavat arvutamist ja dokumentide sisestamist. Maksmine toimub otse töötasu väljamaksmise dokumendis makse laadiga "Ettemaks". Arvutusmeetod "tariifi protsent" arvutatakse protsendina palgafondist, s.o. arvesse võetakse kõik töötaja planeeritud tekkepõhised palgaarvestuse osad.
Ettemaksuviis "arvestatud kuu esimese poole eest" eeldab dokumendi "Kuu esimese poole kogunemine" sisestamist. Töötaja viitlaekumised sisalduvad dokumendis, mille seadistustesse on seatud märk "Kujunenud kuu esimese poole arvutamisel".
Riis. 13. Märk "Kuu esimese poole arvutamisel tasutakse"
Vajalik tasuda kuu esimese poole töötasu väljavõttega väljamakse iseloomuga "Ettemaks".
Riis. 14. Ettemaksu väljavõte
Avansi kogumise ja tasumise tulemuste vaatamiseks tuleb kasutada menüü “Palk / Palk” aruandeid “Palgaarvestus T-51 (kuu esimene pool), “Kuu esimese poole töötasu”. aruanded”.
Maksed arveldustevahelisel perioodil
Arvelduste vahelised maksed hõlmavad puhkusetasu, haiguslehe ja muude töötaja töögraafikust kõrvalekaldumise arvestamist.
Mõelge näiteks ajutise puude hüvitiste arvutamisele.
Riis. 15. Ajutise puude hüvitiste arvutamine
Süsteem võimaldab teil maksta hüvitisi koos:
- Ettemaksega. Selle meetodi valimisel makstakse toetus välja väljavõttel makse laadiga "Ettemaks";
- Arvutustevahelisel perioodil. Selle makseviisi valimisel võimaldab süsteem sisestatud dokumendi "Haigusleht" alusel koostada tasumiseks dokumendi;
- Koos palgaga. Selle meetodi valimisel makstakse toetus välja väljavõttel väljamakse laadiga "Töötasu kuus".
Väljale "Makse" märkige - arveldustevahelisel perioodil. Kui klõpsate nupul "Maksa", tekib väljavõtte dokument makse olemusega "Haiguslehed".
Riis. 16. Arveldustevahelisel perioodil tasumiseks dokumendi koostamine
Arvestus ja palgaarvestus. Palga maksmine 1C-s 8.3 ZUP
Palk 1C ZUP 8.3-s arvutatakse dokumendis "Palk ja sissemaksed". Vajutades dokumendi tabeliosas nuppu "Üksikasjad", saate vaadata näitajaid, mille alusel seda või teist tekkearvestust arvutatakse.
Riis. 17. Dokument "Palgaarvestus ja sissemaksed"
Vahekaardil "Lepingud" arvutatakse tsiviilõiguslike lepingute alusel töötajad. Vahekaardil "Soodustused" arvutatakse töötajad, kes saavad hüvitisi kuni 1,5 ja kuni 3 aastat. Samanimelistel dokumendivahelehtedel arvestatakse mahaarvamisi, üksikisiku tulumaksu ja kindlustusmakseid. Vahekaardil "Täiendavad viited, ümberarvutused" salvestatakse mehhanismi "Ümberarvutused" salvestatud töötaja ümberarvestused möödunud perioodide kohta.
Riis. 18. Mehhanism "Ümberarvestused" menüü "Palk"
Kui seadetes on seatud lipp "Teosta töötasu täiendav tekke- ja ümberarvestus eraldi dokumendina", siis töötaja ümberarvestused fikseeritakse dokumendis "Täiendav tekke, ümberarvestused".
Töötasu maksmiseks tuleb sisestada dokumendi väljavõte makse laadiga "Töötasu kuus".
Riis. 19. Töötasu väljamaksmise väljavõte
Palga kajastamine raamatupidamises 1C
Tekkepõhise raamatupidamisarvestuse tulemuste kajastamiseks ja kirjete moodustamiseks süsteemis peate sisestama dokumendi "Palkade kajastamine raamatupidamises".
Riis. 20. Dokument "Töötasude kajastamine raamatupidamises." Palgaarvestus 1C-s
Selle alusel genereeritakse 1C-s postitused vastavalt dokumendis määratud toimingu tüübile ja peegeldamisviisile.
13.03.2014
Raamatupidamiskirjete seadistamine rakenduses "1C:ZUP 8"
Raamatupidamiskirjete seadistamine programmis 1C: Palk ja inimressursid 8 väljaanne 3.0
Konfiguratsiooni "1C: Palgaarvestus ja inimressursid 8" väljaande 3.0 väljalaskmisega on reguleeritud raamatupidamises palku kajastavate lähetuste moodustamise protseduur muutunud palju lihtsamaks. Programmi "1C: Palk ja personalijuhtimine 8 ed." arendajad. 3,0" eraldatud raamatupidamine ja palgaarvestus. Nüüd ei pea konteerimiste seadistamiseks raamatupidamisprogrammist kontoplaani ja kuluartikleid üles laadima. Seda tehakse kohe "1C: Palk ja personalijuhtimine 8". Peegeldusmeetodit saame siiski täpsustada: - organisatsioonile tervikuna, - osakondadele eraldi, - töötajatele eraldi. Alustuseks koostame Meetodid palkade kajastamiseks raamatupidamises (Seaded - Raamatupidamises kajastamise meetodid), lisame uue kajastamise meetodi, anname sellele Nime. (Joonis 1).
Riis. 1
Olles määranud vajaliku arvu meetodeid töötasu kajastamiseks raamatupidamises, teeme seaded:
- Üldiselt organisatsiooni jaoks (vt joonis 2).
Ettevõte - Organisatsioonid (kui organisatsioone on mitu, valige organisatsioon, milles seadistusi teeme) - Raamatupidamispoliitika ja muud seaded - Raamatupidamine ja palgaarvestus - Peegeldusmeetod - Valige soovitud kajastamisviis.
- Analoogiliselt on see konfigureeritud osakondade kaupa.
- Töötajale eraldi (vt joon. 3).
Ettevõte - Töötajad - Kuluarvestus - Peegeldusmeetod - Valige soovitud peegeldamisviis.
Seejärel luuakse dokument Palga kajastamine raamatupidamises (Palk - Palga kajastamine raamatupidamises - Loo dokument). Vaata joon. 4
Pärast kõiki kirjeldatud toiminguid on vaja üles laadida raamatupidamisprogrammi (täpsemalt Andmete sünkroonimine). Kui sünkroonimine pole veel tehtud, on vaja teha sünkroonimisseaded (vt joonis 5).
Seejärel teeme "1C: Raamatupidamine 8" väljaandes 3.0 täiendavaid muudatusi Palkade kajastamise meetodites raamatupidamises. Töötajad ja töötasud - Palga kajastamise meetodid raamatupidamises - Valige meie meetod ja sisestage puuduvad andmed (vt joonis 6).