Punktide asemel on märgitud vastav info ülaltoodud rekvisiitide hulgast.Mõtlesime välja, kuidas ühe teenuse või kauba müümisel täita kassa laekumise order. Aga mis siis, kui üks ostja maksab korraga mitme kauba eest? Peame meeles, et seaduse järgi tuleb kviitungile märkida iga kauba nimetus, selleks on programmis “1C: Riigiasutuse raamatupidamisarvestus, väljaanne 2.0” kaks võimalust: 1. Kasutame ka dokumenti “Kassa laekumise order”, kuid selle täitmine muutub.2. Kasutame teist dokumenti nimega "KKM kviitung". Kaaluge esmalt kassa laekumise orderi täitmist, et printida mitme positsiooniga kviitung. Selleks on dokumendil vahekaart “KKM kviitung”. Sellel vahekaardil sisestage esmalt päise üksikasjad: Siin on ka tabeliosa "KKM-i kontrolli nomenklatuuri loend".
Töö online-kassaaparaatidega punktis 1c: raamatupidamine 8
Sellise olukorraga võib kokku puutuda näiteks hulgimüüja, kes töötab klientidega erinevatel maksetingimustel, sh ettemaksurežiimil (osaline ettemaks, ettemaks). Ja selle küsimuse raskus seisneb selles, et "eelkontroll" ei sisalda alati kõiki nõutavaid üksikasju - kaupade, tööde, teenuste nimetust, kogust ja hinda, mis on nõutavad vastavalt föderaalseadusele nr 54-FZ. 22. mai 2003 "Kassaseadmete kasutamise kohta sularahamaksete tegemisel ja (või) maksete tegemisel elektrooniliste maksevahenditega" uues väljaandes (edaspidi seadus nr 54-FZ).
Lõppude lõpuks ei tea müüja ostjalt ettemaksu saamise etapis alati täpselt talle müüdavate kaupade mahtu ja nimekirja. Ettemaksu kviitung peab olema Lubage mul teile meelde tuletada, vastavalt artikli 1 punktile 1.
Kuidas teha online-kassas ettemakseid alates 1c-st?
Leiad selle: Koos KKM-i tšekiga ilmus ka vastupidine dokument - “KKM-i tšekk tagastamiseks”. Seda kasutatakse juhul, kui tagastamis- või garantiiprotsessi käigus on vaja kliendile raha anda: Kui tšeki summas tehakse viga, siis kasutatakse parandamiseks teist dokumenti - “Kassaparanduskviitungid”.
Info
Leiad selle: Võimalik on genereerida kahte tüüpi dokumente “Kassa tšekid parandamiseks”: Ja see on tõsi, sest parandada saab nii laekumiste kui ka kulude tšekke. Tuleme tagasi dokumendi “KKM kviitung” juurde. Dokumendi vorm on lihtne ja intuitiivne. Dokumendi päises peate täitma mitu kohustuslikku detaili: Allpool on tabeliosa, milles tuleks märkida nomenklatuuri üksused.
Küsimus ettemaksete kajastamise kohta koos ut 11 + online-kassadega
Iga ostjaga nad lepingut ei sõlmi angela11 06/03/2013, 23:17:10 Tagatisraha minu arusaamist mööda tagab lepingus märgitud kohustuste täitmise. Aga meil on kohustused. Või saan ma millestki valesti aru?Aga kui ma ikkagi kulutan selle ostjalt ettemaksuna? Teoreetiliselt saan aru, kuidas seda teha.
Tähelepanu
Kuid ma ei saa aru, kuidas seda 1C-s rakendada. Kellel selliseid toiminguid tehakse, öelge, milliseid dokumente te kasutate? Vaadake 1C dokumentidest, kui teil on 8.0: "Ostja tellimus", mille alusel täidetakse seejärel kõik vajalikud dokumendid. Dokument “Ostja tellimus” on mõeldud ostjaga kauba ostukavatsuse kohta eelkokkuleppe vormistamiseks.
Parameetrid, mille alusel kontrollitakse saatmist ja tellimuse eest tasumist, kehtestatakse vastaspoolega sõlmitud lepingus.
Sularaha kviitung ettemaksu kohta
Ettemaksu kohta peab olema ka tšekk.Kõigil ettevõtjatel, kes töötasid kassaaparaatidega enne uue kassa kasutamise korra kehtima hakkamist, algas 1. juulil 2017 Vene Föderatsioonis arveldamiseks veebikassa kasutamise kohustus. . Samas, nagu juba ütlesime, pole erandiks ka ettemaksurežiimis arveldused (kui müüja on kassakasutaja).
Muide, seadusandja nõudis, et enne seaduses nr 54-FZ muudatuste tegemist ja enne uut tüüpi kassaaparaadi kasutuselevõttu tuleb teha ettemaksu tšekk. Uute tehnoloogiate kasutamisega on sellise toimingu läbiviimine muutunud palju mugavamaks, kuna tšekis on ilmunud uued andmed, sealhulgas need, mis võimaldavad ettemaksu tuvastada.
Kuidas käivitada kassakviitung ettemaksuga?
Seejärel klõpsake RMK peamenüüs nuppu Ilma kauba ülekandmiseta ja avage soovitud makseviis - sularaha, maksekaart või segamakse. Avanevas vormis sisestage makseandmed ja vajutage sisestusklahvi. Selle tulemusena genereeritakse KKM Kviitungi dokument atribuudiga “Ettemaks”, mis ei näita kaupa. Ostjalt ettemaksu saamine RMK-s töötades koostab kassapidaja esmalt kaupade nimekirja ning seejärel vajutab nuppu Kauba üleandmiseta.
Sel juhul koostatakse KKM Kviitung, kuhu paigutatakse kaup ja näidatakse sularahas või maksekaardiga tasumiseks aktsepteeritud rahasumma. Kui maksesumma on väiksem kui tšeki summa, siis valitakse makseviisiks “Osaline ettemaks kuni makseartikli ülekandmiseni”, kui makse summa on võrdne dokumendi summaga, siis “Täielik ettemaks kuni makseartiklini. kantakse üle."
Lubage mul teile meelde tuletada, et patendi maksustamissüsteemi (PSNO) kasutavad üksikettevõtjad, organisatsioonid ja üksikettevõtjad - maksusüsteem ühe arvestusliku tulumaksu (UTII) maksmise vormis, samuti avalikkusele teenuseid pakkuvad ettevõtjad, on õigus kuni 1. juulini 2018 tarbijatega sularahamaksete tegemiseks kassaaparaate mitte kasutada (eeldusel, et klientidele väljastatakse nende nõudmisel müügikviitung, kviitung, BSO või muu dokument, mis kinnitab vastava toote eest raha laekumist , töö, teenindus). Märgitud ettevõtete kategooriad peavad aga alates 1. juulist 2018 tingimata üle minema maksetele veebikassat kasutavatele klientidele. Üleminek uuele kassasüsteemide kasutamise korrale ei tähenda ainult uue kassaaparaadi ostmist, vaid ka kohustuslikku liitumist fiskaalandmete halduriga.
Raamatupidamine 8 1c ettemaksete tšekkide purustamine
Kui kauba ostjale üleandmisel tasutakse kauba eest osaliselt, on vaja Kauba müügidokumendi alusel koostada Sularaha laekumise order või Vastuvõtutehingu dokument ning registreerida ostjalt saadud summa. Sel juhul genereeritakse tšekk makseviisi atribuudiga “Makseartikli eest tasumine pärast selle ülekandmist kreeditmaksega (laenumakse).
Kui maksesumma ületab saatedokumendi summat, määratakse selline arveldusdokument aruandes Arveldused ostjaga (rubriikide Müügi- ja Finantsaruanded). Osamaksete registreerimine RMK-s Ettemaksu vastuvõtmine Ostjalt Ettemaksu vastuvõtmist jaeostjalt saab vormistada ka RMK-s.
Kui ostjal on sooduskaart, siis tuleb lugeda selle kood või valida nimekirjast kaart.
Ajakirja "Glavbukh" foorum Raamatupidamine ja maksud Ettemaks jaemüügis PDA Vaata täisversiooni: Ettemaks jaemüügis skvorc-elena 05/30/2013, 12:55:41 Tere päevast, kallid kolleegid! Aidake mul aru saada: võtsime vastu näidise järgi toodete tellimine, isik tegi ettemaksu, tegid ettemaksu summa kohta tšeki. Toodet hakatakse valmistama 3. kvartalis. Kuidas kajastada 1C raamatupidamine 8.2 ettemaksu laekumist ja sellele järgnevat kauba müüki? Ja kuidas seda müügiraamatus kajastada: kas ettemaksuna (kas hiljem on mahaarvamistega probleeme?) või kahekordse müügiga? bukva 30.05.2013, 13:00:35 Ettemaks tuleb välja kirjutada, kajastada II kvartali müügiraamatus ja registreerida müük TORG-12 järgi III kvartalis.
3. kvartalis kajastage osturaamatus ettemakse krediiti ja müügiraamatus saadetise krediiti.
Ma alles õpin, kuidas sisestada esimesse osakonda sularaha ja teises mittesularaha, st kaarte. Yulia Sibiryak 03-06-2013, 17:56:33 skvorc-elena, te ei saa laenu toote jaoks, mida pole olemas. Tavaliselt väljastatakse laen (saanud lodjalt nõusoleku) peale kauba saabumist, vastasel juhul pole tulemuseks laen vaid laen või laen, aga mitte kaubalaen.
skvorc-elena 03-06-2013, 22:50:45 skvorc-elena, te ei saa laenu toote jaoks, mida pole olemas. Tavaliselt väljastatakse laen (saanud koorelt heakskiidu) peale kauba saabumist, muidu pole tulemuseks laen vaid laen ehk laen, aga mitte kauba oma... Laen on kats-katsilt, aga mul on ettemaksega piisavalt probleeme))) skvorc -elena 06/03/2013, 23:11:12 Aga huvitav, kuidas seda rakendatakse kauplustes, kus sertifikaate müüakse? Tegelikult on see ju ka ettemaks, kaupa pole veel müüdud.
Nagu öeldakse, tuleb veel!Inimene tellib ja maksab ette kauba, mille toimetame talle kohale alles nädala pärast, aga osa summast läheb sularahas, osa krediit! Pidin sissemakse summa kohta tšeki lööma. Pangast tuli ka raha.. Aga meil pole veel kaupa)) Mul pole veel kliendile midagi müüa..
NataliaA 03-06-2013, 14:33:37 kassas on sektsioonid - tabas kahte sektsiooni: 1- jaemüük, 2- ettemaks ja kassasse kohe 62 tule Julia Sibiryak 03-06-2013, 17: 51:29 po reeglid, peate väljastama avansi mitte jaeostjale, vaid oma täisnimele + aadressile ja võtma oma passi koopia. Seejärel löö tšekk läbi kassaaparaadi ja väljasta programmis PCO. Selle PQR-i alusel sisestate ettemaksu konto. Kui ta toob teise osa maksest ja tuleb kohe kaubale järgi, siis teete saadetise 1c kaubeldes 12 ja kontole, vastavalt teie ettemaks suletakse.
See aitab teil muudatusettepanekuid mõista.
Vastavalt föderaalseaduse N 54-FZ artikli 4.3 punktile 1 kasutatakse ostja (kliendiga) arvelduskohas enamasti kassaaparaati. arvelduse ajal sama isik, kes teeb makseid ostjale (kliendile), välja arvatud pangaülekandega internetis sooritatud maksed. A mõiste "arvutused" on nüüdhõlmab mitte ainult ettemaksu saamist, vaid ka nende tasaarveldust või tagasimaksmist.
Kuni 1. juulini 2019 Kassaaparaadi kasutamine on kohustuslik ainult "rahaga" (või elektrooniliste maksevahenditega) suheldes - makse saamisel kas ettemaksuna või ostjale juba üle antud kauba, tehtud tööde, tehtud teenuste eest tasumisel.
Teil on praegu õigus väljastada tšekke, kui tasaarvestada ettemakseid müüdud kaupade, tööde ja teenustega, kuid te ei ole kohustatud (3. juuli 2018. aasta föderaalseaduse nr 192-FZ artikkel 4, artikkel 4). Samas on sellise tšeki paberkujul ostjale üleandmise kohustus kehtestatud vaid arvelduste puhul, kui kasutaja ja ostja omavahel suhtlevad (näiteks ostja maksab sularahas ettevõtte kassas või arvelduskontoga). kaart müügikohas). Sularahata maksete puhul, mis välistavad ostja (kliendiga) vahetu suhtlemise võimaluse, on eraisikute poolt varem tehtud ettemaksete (ettemaksete) täielikul tasaarveldamisel või tagastamisel kasutajatel õigus saata ostjatele (klientidele) sularahakviitungeid ka ainult elektrooniline vorm ilma paberkassa kviitungeid väljastamata (22. mai 2003. aasta föderaalseaduse N 54-FZ punkt 2.1, artikkel 1.2, muudetud 3. juulil 2018).
Selle aasta „eelkontrollide“ puhul peate arvestama ka teie kasutatava kassaaparaadi võimalustega, kuna mitte kõik föderaalse maksuteenistuse heakskiidetud fiskaaldokumentide vormingud ei nõua vajalikke üksikasju.
Sularaha laekumise rekvisiitide loetelu on kehtestatud artikli 1 punktis 1. 4.7 Föderaalseadus N 54-FZ. Lisaks neile kinnitati Venemaa föderaalse maksuteenistuse 21. märtsi 2017. aasta korraldusega N ММВ-7-20/229@ fiskaaldokumentide täiendavad üksikasjad ja maksudokumentide vormingud, mis on kasutamiseks kohustuslikud. Veelgi enam, justiitsministeerium registreeris hiljuti Vene Föderatsiooni föderaalse maksuteenistuse korralduse 04/09/2018 N ММВ-7-20/207@ muudatustega kassakviitungite üksikasjades ja vormingutes, mida on kohaldatud alates augustist. 6. 2018.
Oleme eriti huvitatud rekvisiitidest "arvutusmeetodi märk"(silt 1214). Selle detaili väärtused ja sellele vastavate väärtuste määramise aluste loetelu on näidatud föderaalse maksuteenistuse määruse nr ММВ-7-20/229@ (muudetud: 2. lisa tabelis 28 Venemaa föderaalse maksuteenistuse korraldus 04/09/2018 N ММВ-7-20/207@) .
Rekvisiidi väärtus | Atribuudile “arvutusmeetodi atribuut” vastava atribuudi väärtuse määramise põhjuste loend (märgend 1214) | Trükitud formaat |
|---|---|---|
Täielik ettemaks kuni üleandmise hetkeni arvutamise teema | "ettemakse 100%" |
|
Osaline ettemaks kuni üleandmise hetkeni arvutamise teema | "ETEMAKSEMAKSE" |
|
Täielik makse, sealhulgas ettemakse arvessevõtmine (ettemaks) üleandmise ajal arvutamise teema | "TÄISMAKS" |
|
Arveldusartikli osaline tasumine selle üleandmise ajal | "OSALINE ARVELDAMINE JA KREDIT" |
|
Arveldusobjekti üleandmine selle eest maksmataselle üleandmise ajal koos hilisema krediitmaksega | "ÜLEKANNE KREDIIDILE" |
|
Tasu arveldusartikli eest pärast selle üleandmist krediitmaksega (laenumakse) | "LAENUMAKSE" |
Nagu näeme, ei hõlma atribuut “makseviisi märk” mitte ainult maksmisega otseselt seotud toiminguid, vaid ka eelnevalt tehtud maksete tasaarveldust kauba üleandmisel (tehtud töö tulemuste aktsepteerimine kliendi poolt jne) ja üleandmisel. kaupade (tööde, teenuste vastuvõtt) tasuta .
Andmed on vormingute 1.05 ja 1.1 puhul kohustuslikud (kuid ei pruugi olla trükitud vormil täismakse korral ja elektroonilises tšekis - täismakse korral ja ainult FFD 1.05). Vormingus 1.0 on soovitatav lisada andmed kassakviitungile (tabel 20).
Samuti tutvustati föderaalse maksuteenistuse korraldusega N ММВ-7-20/229@ tšekkidele märgitud üksikasju summad, mis vastab atribuudi "arvutusmeetodi atribuut" ülalnimetatud väärtustele (föderaalse maksuteenistuse korralduse nr ММВ-7-20/229@ lisa 2 tabel 4). Need täpsustavad täpselt, kuidas makse tehti – sularahas, elektrooniliselt või muul kujul.
Rekvisiitide nimi | Rekvisiitide pealkiri trükitud kujul | Fiskaalandmete vormingute (FFD) atribuudi atribuut | Rekvisiitide kirjeldus |
|
|---|---|---|---|---|
Rekvisiitide pealkiri elektroonilisel kujul |
||||
Tšekil märgitud arveldussumma (BSO) | Kohustuslik kõikidele FFD-dele (1.0, 1.05, 1.1), olenemata tšeki vormist (prinditud või elektrooniline) | Arvestussumma, võttes arvesse allahindlusi, juurdehindlusi ja käibemaksu, mis on märgitud kassakviitungil (CSR) või paranduskassa kviitungil märgitud parandussumma (CSR parandus) |
||
<ИТОГО:>(Ts).TsT |
||||
Tšeki summa (BSO) sularahas | "SULARAHA" | tasuda sularahas sularahas |
||
<НАЛИЧНЫМИ:>või<Н.:>(Ts).TsT | ||||
Summa tšekil (BSO) elektrooniline | "ELEKTROONILINE" | Kaasatakse tšeki trükitud kujul, kui see on selle üksikasja jaoks ette nähtud (st kui summa ei ole null). | kassakviitungil näidatud arveldussumma (CSR) või paranduskassa kviitungil näidatud arvelduse korrigeerimise summa (CSR parandus), tasuda elektrooniliselt maksevahend |
|
<ЭЛЕКТРОННЫМИ:>või<Э.:>(Ts).TsT | Kõigi FFD (1.0, 1.05, 1.1) elektroonilise tšekivormi jaoks kohustuslik. |
|||
Summa tšekil (BSO) ette (ettemaksete ja (või) eelnevate maksete tasaarvestus) | “Ettemaks (ETTEVÕTE)” või seda ei pruugita printida | kassakviitungil näidatud arveldussumma (CSR) või paranduskassa kviitungil näidatud arvelduse korrigeerimise summa (CSR parandus), tasutakse ettemaksuga(ettemaksu tasaarvestus) |
||
<АВАНС:>või<А.:>(Ts).TsT | ||||
Summa tšekil (BSO) järelmaksuga (krediit) | “JÄRGMINE MAKSE (KREDIT)” või seda ei pruugita printida | FFD 1.05 puhul on 1.1 lisatud tšeki trükitud vormile, kui see on selle üksikasja jaoks ette nähtud (st kui summa ei ole null). | kassakviitungil näidatud arveldussumma (CSR) või paranduskassa kviitungil näidatud arvelduse korrigeerimise summa (CSR parandus), sõltub hilisemast tasumisest(arvel) |
|
<В КРЕДИТ:>või<К.:>(Ts).TsT | FFD 1.05, 1.1 elektroonilise tšekivormi jaoks kohustuslik. |
|||
Summa tšekil (BSO) vastusätte alusel | “MUUD MAKSEVIISID” või seda ei pruugita printida | FFD 1.05 puhul on 1.1 lisatud tšeki trükitud vormile, kui see on selle üksikasja jaoks ette nähtud (st kui summa ei ole null). | kassakviitungil näidatud arveldussumma (CSR) või paranduskassa kviitungil näidatud arvelduse korrigeerimise summa (CSR parandus), tasutakse tasu eest makse-, vahetus- ja muude sarnaste vahendite ostja (klient) kasutaja |
|
<ОБМЕН:>või<О.:>(Ts).TsT | FFD 1.05, 1.1 elektroonilise tšekivormi jaoks kohustuslik. |
Osakond esitab järgmised selgitused täpsustatud üksikasjade tšeki lisamiseks:
- Üksikasjad "tšeki summa (BSO) sularahas" (silt 1031), "tšeki summa (BSO) elektrooniline" (silt 1081), "tšeki summa (BSO) ette (ettemaksu ja (või) varasemate maksete tasaarvestus) ” (märgend 1215), „tšeki summa (BSO) järelmaks (krediit)” (märgend 1216), „tšeki summa (BSO) vastusätte alusel” (märgend 1217) sisaldub kassakviitungis(BSO) trükitud kujul ainult juhul, kui maksesumma vastavalt sularaha või elektrooniline maksevahend, ettemaks, maksesumma krediit- või vastusätte alusel nullist erinev.
- Määratud detailide väärtuste summa peab olema võrdne atribuudi "tšekis määratud arveldussumma (BSO)" väärtusega (silt 1020), see tähendab tšeki kogusumma(see nõue ei kehti kassaaparaatidele, mille fiskaalandmete vorming on 1.0)
Tuletame teile seda meelde alates 01.01.2019 muutub FFD 1.0 kehtetuks ja kõik kasutajad peavad kasutama kassaseadmetes versiooni 1.05 või 1.1 formaate. (Föderaalse maksuteenistuse korralduse nr ММВ-7-20/229@ punkt 2). Maksuamet lubab, et FFD 1.0-lt 1.05-le üleminekul ei ole maksuajamit vaja vahetada (Vene Föderatsiooni föderaalse maksuteenistuse kirjad 12.02.2018 N ED-4-20/2586, 01. /19/2018 N ED-4-20/872@).
Seega koos 1. jaanuar 2019 kõik kasutatavad kassamudelid peavad võimaldama luua üksikasju siltidega 1215, 1216, 1217. 1. juuli 2019 nende märge tšekkidel muutub kohustuslikuks sobiva arvutusmeetodi kasutamisel.
Selleks, et kassakasutajatel oleks lihtsam uuele korrale üle minna, avaldati Venemaa föderaalse maksuteenistuse veebisaidil soovitused eri tüüpi maksete jaoks kassakviitungite koostamiseks. Eelkõige on näites 3 “Oma kaupade müük hulgimüügis” vaadeldud FFD 1.0, 1.05, 1.1 sularahakviitungite väljastamise korda ettemaksuga olukorras (mitme kauba puhul erinevad võimalused - 100% ja osaline ettemaks), järgnev saatmine ja võla tagasimaksmine kahes etapis (st antud olukorras väljastatakse kokku neli sularahakviitungit).
Nüüd on föderaalse maksuteenistuse soovitused veebisaidil osaliselt saadaval - agentuur ajakohastab neid. Kuna maksuhaldurile on usaldatud kohustus teavitada organisatsioone, üksikettevõtjaid ja üksikisikuid Vene Föderatsiooni kassaseadmete kasutamist käsitlevate õigusaktide kohaldamisest, tutvustatakse ajakohastatud soovitusi "juhistena" - see tähendab. , kui kohustuslikud dokumendid (muudetud föderaalseaduse nr 54-FZ artikli 4.1 punkt 5, artikli 7 punkt 7, Venemaa föderaalse maksuteenistuse 07.03.2018 kirjad nr ED-4-20/12718 , 07/03/2018 nr ED-4-20/12717@).
Räägime veebikassasüsteemidega töötamise funktsioonidest programmis 1C:Accounting 8* ja anname kasulikke soovitusi alates seadmete valimisest, selle ühendamisest ja programmi sätetest kuni üksikute jaemüügitoimingute kajastamiseni veebikassade abil - töö sertifikaatidega, kauba tagastamine ostjalt.
Kuidas veenduda, et seadmed ühilduvad 1C-ga: Raamatupidamine 8
“1C: Accounting 8” väljaanne 3.0 toetab hulgi- ja jaemüügitehingute kajastamist sularaha ja maksekaartidega vastavalt 22. mai 2003. aasta föderaalseaduse nr 54-FZ nõuetele. Programm võimaldab ühendada erinevat tüüpi kassaseadmeid.
Veebikassa korrektse töö tagamiseks on soovitatav kasutada sertifitseeritud kassaaparaate. Lisateavet sertifitseeritud seadmete mudelite kohta, mida toetavad 1C lahendused. Kõik loetletud seadmed on 1C poolt testitud, seega on kompleksi “Rakenduslahendus – draiver – seadmed” funktsionaalsus garanteeritud.
Sertifitseeritud juhtide tarne sisaldab vajalikke kommunaalteenuseid jms seadmete õigeks seadistamiseks ja tööks. Samuti on täiendav loend riistvaramudelitest, mida draiverid toetavad.
Ühendatud seadmed
Kassaaparaadi saate ühendada programmis vormis Seadmete ühendamine ja seadistamine jaotisest Administreerimine – Ühendatud seadmed(Joonis 1) . Iga konkreetse organisatsiooni jaoks registreeritud kassaaparaadi jaoks peate looma oma koopia Ühendatud seadmed.
Kõik viitevormi väljad tuleb täita järjestikku. Pange tähele väli Organisatsioon tuleb täita õigesti vastavalt fiskaalseadme registreerimisel märgitud andmetele.
Kui teabebaasis on ainult üks organisatsioon, siis samanimeline väli Organisatsioon vormis ei kuvata Ühendatud seadmed.
Programmis olevaid seadmeid saab siduda ka laoga.
Kui teil on vaja teha tšekk konkreetse maksusüsteemiga seoses, peate valima samanimelise lao. Näiteks OSNO ja UTII kasutamisel saab programmi seadistada printima kviitungeid ainult OSNO jaoks mõeldud seadmetele, kuna vastavalt seadusele nr 54-FZ UTII jaoks kehtestatakse alates 01.07.2018 võrgukassa kasutamise kohustus. . Muudel juhtudel ei ole vaja ladu näidata.
Riis. 1. Ühendatud seadmed
Seaded enne alustamist
Kassa andmed
Enne töö alustamist peate jaotises märkima programmi praeguse kasutaja jaoks üksikisiku - kassapidaja Administreerimine– Kasutajaõiguste seaded ja avage vahetus (jaotis Pank ja kassa – Fiskaalseadmete haldus)
Seaduse nr 54-FZ kohaselt sisaldavad kassakviitungi kohustuslikud andmed ostjaga (kliendiga) arveldanud ja sularahakviitungi väljastanud isiku ametikohta ja perekonnanime (artikli 4.7 punkt 1).
Vastavalt Venemaa Föderaalse Maksuteenistuse 21. märtsi 2017. a korraldusele nr ММВ-7-20/229@ „Fiskaaldokumentide täiendavate üksikasjade ja kasutamiseks vajalike fiskaaldokumentide vormide kinnitamise kohta“ lisaandmete hulgas tšekil peab olema identifitseerimisnumber (TIN) kassapidaja.
Lisateavet selle kohta, mida kassakviitungil märkida, leiate artiklist.
Need andmed kuvatakse kviitungil, kui isiku kaart on õigesti täidetud (kataloog Üksikisikud) (joonis 2).
Riis. 2. Individuaalne kaart
Pange tähele, et kasutajate jaoks, kes koostavad tšekke, täidetakse vajalik teave isiku kaardile, programm peaks registreerima kassapidaja töölevõtmise, märkides ametikoha, maksumaksja identifitseerimisnumbri jne.
1C:ITS
Kuidas taotleda töötaja palkamist ettevõttes 1C:Enterprise 8, vaadake teatmeteost“Personaliarvestus ja arveldused personaliga 1C programmides” jaotises "Personal ja töötasu".
Käskkirjaga nr 229@ kinnitati kolm fiskaaldokumentide vormingut – 1.0, 1.05 ja 1.1. Vorming 1.0 muutub kehtetuks alates 01.01.2019.
TIN-kood tuleb föderaalsele maksuteenistusele üle kanda maksuandmete operaatori (FDO) kaudu, kui maksuandmete vormingut (FFD) kasutatakse alates versioonist 1.05 ja ainult siis, kui see on saadaval. Kui kassapidajal ei ole TIN-koodi või see on teadmata, ei pea te seda märkima.
Kaubaarvestuse kontod
Tšekis kajastatava maksustamissüsteemi määrab Kaubaarvestuse kontod(joonis 3). Raamatupidamiskontosid saab määrata järgmiselt: Organisatsioonid, Ladu, rühm või tüüp Nomenklatuurid üldiselt on sellised ja iga üksiku positsiooni jaoks Nomenklatuurid.
Riis. 3. Kaubaarvestuse seadistamine
Üks tšekk võib hõlmata kaupu, mida müüakse ainult ühe maksustamissüsteemi alusel (näiteks OSNO või UTII).
Kui teil on vaja müüa toodet, mille üle peetakse arvestust erinevates maksusüsteemides, siis tehakse seda erinevate tšekkidega ning kasutatakse konto 90 “Müük” erinevaid alamkontosid.
Alates FFD versioonist 1.05 toetab programm käsundiandjate kaupade (teenustega) tehingute kajastamist. Et programm saaks saadetise kauba õigesti tuvastada, on vaja hüperlingi abil luua ka selliste kaupade raamatupidamiskontod Kaubaarvestuse kontod. Sel juhul peaks raamatupidamiskonto olema konto 004. Tšeki trükkimise ajaks peab kaup olema vahendustasu vastu võetud ja raamatupidamiskontol kajastatud.
Dokument "Jaemüük (kontroll)"
Jaemüügi registreerimiseks “1C: Accounting 8” väljaandes 3.0 kasutage dokumenti Jaemüük (kontroll) jaotisest Müük. Selles saate genereerida kviitungi vastavalt seaduse nr 54-FZ nõuetele, sealhulgas kajastada tootevalikut ja igat tüüpi makseid, samuti printida müügikviitungi, märkida number ostja teavitamiseks SMS-i või e-posti teel. -post fiskaalandmete operaatori abil (selline võimalus peab olema ette nähtud lepingus OFD-ga).
Kui ühendatud seadmete seadistustes oli määratud ladu, siis tuleb see märkida dokumendi vastavale väljale (vt eespool). Pärast toote lisamist ja hinna määramist vajutage nuppu Nõustu maksega (sularaha või Kaardi järgi), siis - Printige tšekk.
Agentuuriteenused
Müüdavad agenditeenused tuleb märkida vahekaardil „Agentuuriteenused“ olevale kviitungile. Kui organisatsioon tegutseb makseagendina, tuleb see lepingukaardile eraldi märkida.
Kui lepingus vaatega Koos printsipaaliga (printsipaal) müüa Kui on märgitud, et organisatsioon tegutseb makseagendina, pakutakse üksikasjade loendit.
Pange tähele, et FFD 1.05 vormingus ei saa tšekk kombineerida makseagendi teenuseid teiste kaupadega. 1.1-vormingus sellist piirangut pole. Teave makseagendi ja vormi 1.1 kauba omaniku kohta saab märkida kviitungi igal real.
Kui kaubad (teenused) on komisjonitasuga, edastatakse maksuandmete operaatorile (FDO) teave printsipaali kohta. Maksudokumendi vormingu 1.05 puhul - tšeki kui terviku jaoks, FFD jaoks 1.1 - iga kauba kohta eraldi.
Töö kinkekaartidega
Sertifikaadi müügi registreerimiseks tuleb kasutada dokumenti Jaemüük, Tšekk järjehoidja peal Sertifikaatide müük(joonis 4).
Sertifikaat FDO müügiteabe edastamiseks fiskaaldokumendi vormingu versioonis 1.0 kajastub kaupade müügina ning FDF 1.05 ja uuemates versioonides ettemaksuna.
Sertifikaadi tasumise vastuvõtmine kajastub vahekaardil samas dokumendis Sularahata maksed.
Sertifikaadiga tasumine:
- FFD 1.0 - elektrooniline makse;
- 1,05 franki ja rohkem - ettemaksu tasaarvestus.
Riis. 4. Kauba müük kinkekaardiga
Vahetuse sulgemine
Vahetuse sulgemiseks on kaks võimalust:
- nimekirja vormist Jaemüügi(kui need olid) koos tšeki (dokumendi) moodustamisega Jaemüügiaruanne nupu abil Sulge) – vaata joonist. 5;
- maksuregistri pidaja juhtkonnalt (kui jaemüüki ei toimunud).
Kui organisatsioonil oli vahetuse ajal jaemüük, siis on soovitatav esimene variant, kuna kõik vajalikud dokumendid ja postitused tehakse programmis automaatselt . Pange tähele, et vahetuse peab sulgema kassakasutaja, kelle andmed edastatakse OFD-sse.
Riis. 5. Vahetuse sulgemine
Kui vahetus suletakse menüüpunktist Maksuregistripidaja juhtimine, siis jaemüügiaruannet (RPR) ei genereerita. Sel juhul saate ORP-i käsitsi täita.
Hulgimüük
Kaubarongiga kviitungi printimiseks peate esmalt looma Ostja arve(joonis 6). Arve saab koostada dokumendi alusel Rakendused.
Riis. 6. Dokument “Arve ostjale”
Põhineb moodustatud Kontod dokument luuakse Sularahatšekk(joonis 7). Pärast dokumendi postitamist käsuga "Prindi tšekk" saate tšeki printida.
Kui süsteemis on registreeritud mitu fiskaalseadet, siis nupu vajutamisel Printige tšekk programm palub teil valida seadme, millele kviitung prinditakse.
Seade peab olema registreeritud organisatsioonis, mille jaoks dokumenti prinditakse.
Riis. 7. "Prindi kviitung" aken
Aken Kviitungi printimine näeb olenevalt fiskaaldokumendi vormingu versioonist erinev. Kui kasutatakse vormingut 1.0, siis veerge ei ole Arvutusmeetodi indikaator Ja Arvestusaine atribuut. Näidatud veerud on siis, kui kasutatakse 1.05 vormingut (vt joonis 7).
Arvutusmeetodi indikaator oleneb maksesumma, saadetise ja arve summa suhtest, täis ettemaks või osaline. Kui makset pole kontoga varem seotud, saab ettemaksu summa sisestada käsitsi väljale Varem makstud.
Kui kassapidaja täisnime ja TIN-numbrit ei olnud varem märgitud, saab need konkreetse tehingu jaoks sisestada otse vormile (joonis 8). Seda saab teha mis tahes FDF-i versiooniga.
Erinevalt dokumendist Kontrollima aknas Kviitungi printimine on võimalik valida maksustamissüsteem, mis kuvatakse kviitungil (väli Tšeki maksustamine).
Riis. 8. Konkreetse tehingu jaoks kassa andmete sisestamine
Kujul Kviitungi printimine saate märkida, kas müüte oma kaupu või tegutsete makseagendi või vahendajana (ja näidata selle andmed) (joonis 9).
Riis. 9. Makseagendi andmete märkimine
Kui tasumine toimub mitmes etapis, tuleks müügil lisatasu kviitungi printimiseks avada Ostja arve ja luua selle põhjal Rakendamine. Peale müüki tuleks teha veel üks kassatšekk lisatasu eest. Väljad Sularahamakse Ja Varem makstud täidetakse automaatselt vastavate summadega, samuti muutuvad Arvutusmeetodi indikaator peal Laenu makse, kuna saadetis on juba lõppenud. Seega, kui kõik dokumendid on loodud Põhineb, siis näete kogu seotud dokumentide struktuuri – nii saadetisi kui ka makseid.
Kujul Kviitungi printimine Seal on ikoonid e-posti ja SMS-i märkimiseks (joonis 10), mis saadetakse ostjale OFD abil.
Riis. 10. Sisesta ostja telefoninumber ja e-mail.
Seejärel prinditakse kviitung (joon. 11).
Riis. 11. Ostja teavitamise kohta info sisestamine
Riis. 12. Kviitungi printimine dokumendist “Kassakviitung”.
Tagastamine ostjalt
Ostjale raha tagastamisel kauba tagastamise korral tuleb väljastada ka kviitung.
Et programm saaks korrektselt tootlust genereerida, tuleb see luua dokumendi põhjal Sularahatšekk või dokument Kauba tagastamine ostjalt.
Lihtsalt “Sularaha väljavõtmise” dokumenti ei ole võimalik luua (isegi kui arvutusdokumendil on tagastusdokument märgitud dokumendina), kuna nomenklatuur Cheke ei täideta.
Ettemaksu tagastamiseks tuleb vormistada dokument "Sularaha väljavõtmine" dokumendi alusel " Sularahatšekk" ja siis kviitungit printides kajastub eelvaate vormil kogu tootevalik "Maksearved" algdokumendis täpsustatud.
Riis. 13. Ostja poolt kauba tagastamisel sularaha väljastamise registreerimine
Kauba tagastanud ostjale sularaha väljastamiseks tuleb koostada dokument Sularaha väljavõtmine(joon. 13) dokumendi põhjal Kauba tagastamine ostjale, märkige summa, postitage dokument ja printige kviitung (joonis 14).
Riis. 14. Ostjale sularaha tagastamisel kviitungi trükkimine
Kui tagastamine toimub maksekaardiga (sularahata makse), siis saate dokumendist printida ka kviitungi Maksekaarditehingud nupu abil Printige tšekk. Makse liik on sel juhul Elektrooniliselt(määratakse ka alusdokumendiga).
Ostjale raha tagastamine toimub samal viisil, dokumendi alusel Maksekaarditehingud. Kviitung prinditakse nupu abil Printige tšekk.
Toimetajalt: Veelgi rohkem infot veebikassade kasutamise kohta saad, vaadates 22. juunil 2017 toimunud loengu “Seadus nr 54-FZ: soovitused veebikassadele üleminekuks, igakülgne tugi 1C-st” videosalvestust. Videosalvestus on kõigile vaatamiseks saadaval.BUKH.1S teavitab lugejaid regulaarselt kõigist muudatustest, mis puudutavad föderaalsele maksuteenistusele andmete edastamisega veebipõhiste kassasüsteemide kasutamist spetsiaalses jaotises
Avaldatud 14.08.2017 00:36 Vaatamisi: 23772Ühes eelmistest artiklitest vaatlesime veebikassasid käsitleva uue seaduse nr 54-FZ üldsätteid, selle seadusega kehtestatud nõudeid ja eeskirju. Selles artiklis räägime programmis “1C: Valitsuse raamatupidamine, väljaanne 2.0” töötamise algoritmist kviitungite printimiseks veebikassades.
Seadus näeb ette teatud loetelu kohustuslikest andmetest, mis tuleb tšekile märkida. Nimekirja leiab seaduse enda tekstist. Kohustuslike hulgas on müüdud kauba nimetus, kogus, summa ja käibemaksumäär. Vaatame, millistest dokumentidest saab vastavalt uutele reeglitele tšekke printida.
Traditsiooniline dokument, mida 1C programmides kasutatakse sularaha laekumistehingute kajastamiseks, on "Kviitungi sularaha order". Leiad selle:
Samuti prinditakse tšekid dokumentidelt “Kassa debiteerimiskorraldus” ja “Võttetehing”. Selles artiklis keskendume sissetulevate tehingute kajastamisele, eriti rahaliste vahendite laekumise dokumentide koostamisele.
Kviitung prinditakse nupuga:
Kui müüte ostjale ühe teenuse või ühe toote, saate kasutada kassa laekumise orderit. Sel juhul kaalume selle täitmist.
Ühe teenuse või toote müümisel peate jaotistes "Vastu võetud" ja "Alused" esimesele vahelehele "Tellimus" märkima ostja perekonnanime, eesnime, isanime (või muu neid andmeid asendava teabe) ja vastavalt teenuse või toote nimi:
Pange tähele, et jaotises "Aktsepteeritud" saate määrata kas vastaspoole (võimalusega registreerida see vastaspoolte kataloogis, kui ta on püsiklient) või lihtsalt rea kirje (kui ta on eraisik).
Jaotises “Baas” saate valida ka alusena lepingu (väli pole vaikimisi saadaval, sest kui soovite lepingut määrata, peate esmalt valima või looma vastaspoole) või määrama stringi aluse, millel on varem kataloogis loonud (mugav, kuna saate siseneda sageli kasutatavate teenuste või toodete loendisse):
Tšekis märgitakse just need andmed. Kahjuks pole sellises PKO-s võimalust ostjat märkimata jätta, kuna sellest dokumendist tšeki printimisel ühe teenuse müügi korral on selline rida nagu: Moodustub "vastu võetud ... alusel ...". Punktide asemel on näidatud asjakohane teave ülaltoodud üksikasjadest.
Mõtlesime välja, kuidas ühe teenuse või kauba müümisel täita kassa laekumise order. Aga mis siis, kui üks ostja maksab korraga mitme kauba eest? Peame meeles, et seaduse järgi tuleb tšekile märkida iga kauba nimetus.
Selleks on programmis “1C: riigiasutuste raamatupidamine, väljaanne 2.0” kaks võimalust:
1. Kasutame ka dokumenti “Kassa laekumise order”, kuid selle täitmine muutub.
2. Kasutame teist dokumenti nimega “KKM kviitung”.
Kaaluge esmalt kassa laekumise orderi täitmist, et printida kviitung mitme kaubaga. Selleks on dokumendil vahekaart “KKM kviitung”. Sellel vahekaardil sisestage esmalt päise üksikasjad:
Seal on ka tabeliosa “KKM kviitungite nomenklatuuri loetelu”. Vajalik on valida alusdokument, kus on konkreetselt loetletud müüdavad kaubaartiklid. Ettevõte 1C on installinud mitut tüüpi dokumente, mida saab näidata selle vahekaardi tabeliosas:
Märgin, et alusdokument ei ole siin põhidokument, nagu see juhtub standardse sisestusmehhanismi kasutamisel, mis põhineb (selgitan: ühtegi ülaloleval pildil kujutatud võimalikest dokumentidest ei saa kasutada „Kassa laekumise orderi ” dokument):
See tabeliosa sisaldab dokumentide loendit, mis võivad loetleda müüdavad teenused või kaubad.
Kui olete loendist vajaliku dokumendi leidnud, peate selle valima. Pärast valimist täidetakse tabeliosas atribuut „Alusdokument”. Tabelis on veel üks väli - "Arvutusmeetodi atribuut". Selle väärtuse määrab programm automaatselt, sõltuvalt valitud dokumendi tüübist:
Näiteks väärtus “Laenumakse” tähendab järelmaksu, see tähendab, et teenused või kaubad on osutatud või tarnitud ning tasumine toimub praegu. Kui valida “Maksearve” tüüpi dokument, seatakse atribuudiks väärtus “Ettemaks täies mahus”, mis on ka loogiline, kuna maksearve väljastatakse tavaliselt enne töö lõpetamist või kauba saamist. kohale toimetatud.
Allpool, tõendavate dokumentide tabeliosa all, on mugav nupp, mille abil saate sisestada sissetuleva tellimuse summa ilma dokumenti ennast vaatamata:
Selle nupu kasutamiseks tuleb dokument salvestada.
Kui klõpsate nuppu, sisestatakse vahekaardil „Tellimus“ dokumendi summa:
Järgmisena peate täitma dokumendi koos kõigi vajalike andmetega (raamatupidamistehingu üksikasjad, maksete jaotus) ja postitama.Pärast kõigi toimingute sooritamist saate printida tšeki.
Seadus näeb ette ka ostja õiguse saada kviitung või selle koopia e-posti ja telefoni teel. Seda funktsiooni toetatakse käsitletud dokumendis, eeldusel, et posti teel või telefoninumbrile edastamine on konfigureeritud.See seadistus tehakse jaotises "Administreerimine". Kui seadistamine on lõpetatud, saate sisestada oma e-posti või telefoninumbri otse dokumendivormi. Programm võimaldab teil seadistada ka ajastatud tšekkide levitamist.
Vaatasime dokumendi “Kassa laekumise order” täitmisel kahte võimalust. Kuid kassakviitungi kasutamisel on mitmeid puudusi:
1. Kuna kassas töötavad sageli inimesed, kes on raamatupidamisest kaugel, siis sooviksin kassaga töötades vältida raamatupidamist otseselt mõjutavate tehingute tekitamist.
2. Ja jällegi, dokument on raamatupidamisdokument, sellel on mitmeid puhtalt raamatupidamislikke detaile, mis on kassapidajale arusaamatud, mistõttu selle täitmine võib võtta kaua aega. Samas tuleks alati vältida varasema dokumendi kopeerimist, sest kopeerimisel on suur tõenäosus olulisi detaile mitte märgata ja uuesti täita. Ja ka igas kassa laekumise orderis on detail “KKM Cash Desk”, mis on väga oluline õigesti täita, et tšeki printimisega probleeme ei tekiks. Seetõttu soovitan tungivalt täita iga uus dokument nullist või kaaluda iga detaili nii hoolikalt kui võimalik. Kuna kassaaparaadiga töötamisel on oluline kiirus, siis mida lihtsam on kassa töödokument, seda parem.
3. Kassavea ja tšeki tühistamise vajaduse korral on muudatuste tegemine raamatupidamises tunduvalt keerulisem, kui tšekk trükiti kassa laekumise orderilt (tehingu tühistamise protseduur on pikem ja nõuab rohkem tööjõudu).
Seetõttu ilmus alates versioonist 2.0.51 programmis 1C: riigiasutuste raamatupidamine, väljaanne 2.0 uus dokument “KKM-i kviitung”. Seda on lihtne täita ja see on spetsiaalne tööriist maksuregistripidajatega töötamiseks. Leiad selle:
Koos KKM-i tšekiga ilmus ka vastupidine dokument - “KKM-i tagasimakse kontroll”. Seda kasutatakse juhul, kui tagastamis- või garantiiprotsessi käigus on vaja kliendile raha anda:
Kui tšeki summas on tehtud viga, kasutatakse parandamiseks teist dokumenti - “Kassaparanduskviitungid”. Leiad selle:
“Kassaparanduskviitungeid” on võimalik genereerida kahte tüüpi:
Ja see on tõsi, sest saate kohandada tšekke nii laekumiste kui ka kulude kohta.
Tuleme tagasi dokumendi “KKM-i kviitung” juurde. Dokumendi vorm on lihtne ja intuitiivne. Dokumendi päises peate täitma mitu kohustuslikku üksikasju:
Allpool on tabeliosa, milles tuleks märkida nomenklatuuri üksused. Ainus uuendus on see, et tabeliosas valitakse kaubaartiklid (teenused ja kaubad) kataloogist “Hinnakiri”:
See on uus kataloog, mis tuleb üksustega täita. Iga kataloogi "Hinnakiri" element viitab kataloogi "Nomenklatuur" elemendile:
Pärast esimese vahekaardi täitmist minge vahekaardile "Makse". Märgime sellel vajalikud üksikasjad ja pöörame tähelepanu nupule "Täida", mis võimaldab arvutada kaupade ja teenuste kogusumma esimeselt vahekaardilt:
Dokumendil on ka oluline märkeruut – “Jaeostja”.
Kui lipp on märgitud, ei ole ostja perekonnanime, eesnime ja isanime sisestamine vajalik. Kui lipp kustutatakse, kuvatakse täiendavad üksikasjad: vastaspool ja leping:
Võimalik on valida vastaspool ja leping, mis seejärel trükitakse tšekile.
Üldjuhul ei ole täitmisel enam nüansse, dokumenti saab töödelda ja kviitungit printida. See dokument ei tekita registrites postitusi ega liikumisi. Sularahapäeva lõpus on soovitatav koostada kõigi laekumiste kohta ühtne dokument “Kassa laekumise order”.
Selles artiklis uuriti kahte peamist dokumenti, mis on mõeldud kassakviitungite kviitungite printimiseks programmis 1C: Riigiasutuse raamatupidamisprogramm, väljaanne 2.0. Järgmises artiklis räägin kassapidaja algoritmist uue põlvkonna veebikassade kasutamisel.
